建平县政协机关2019年度部门决算
目 录
第一部分 建平县政协概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 建平县政协机关2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 建平县政协机关2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 建平政协概况
一、主要职责
1、综合办公室：负责县政协各种会议的会务工作和县政协重大活动的组织、安排工作；负责公文处理、印信、档案管理工作及委员联系和对外接待工作；负责人事、劳动工资管理、机关后勤服务和离退休干部服务工作；承担县政协领导交办的其它工作。
2、经济委员会：团结和联系经济、科技、农业界别委员及各族、各界人士，学习宣传国家的方针政策，积极反映社情民意，就国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的主要问题调查研究，提出意见、建议和提案，组织各种活动，积极为委员知情、履行职责创造条件。
3、提案法制委员会：团结和联系中共、特约、工会、共青团、妇联、社科界别委员及各族、各界人士，学习宣传国家的方针政策，就国家和地方的大政方针以及政治、经济和社会生活中的主要问题调查研究提出意见、建议和提案；维护社会稳定与民族团结，推动改革和社会主义物质文明与精神文明建设；组织各种活动，积极为委员知情、履行职责创造条件。
4、民族宗教和港澳台侨外事委员会：团结和联系侨台、工商联、少数民族届、宗教界、无党派界别委员及各族、各界人士，学习宣传国家的方针政策，积极反映社情民意；组织各种活动，积极为委员知情、履行职责创造条件；维护社会稳定与民族团结，促进祖国和平统一，促进对外友好交往与合作。
5、教育科学文化体育卫生委员会：团结和联系教育、文体、新闻、医药卫生界别委员及各族、各界人士，学习宣传国家的方针政策，积极反映社情民意，就国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案；组织各种活动，积极为委员知情、履行职责创造条件。
6、委员管理办公室：建立委员人事档案，做好委员日常管理和服务工作；组织委员学习培训等活动；完善委员产生的推荐、协商制度，委员表彰奖励制度并建立委员退出机制；完成对委员履职情况的考核等。
7、研究室：负责县政协理论研究的日常工作；组织开展有关人民政协理论政策研究，提出有关县政协履行职能的工作建议；参与政协工作有关重点课题的调研工作；负责起草县政协全体委员会议和常委会议有关材料及其他文稿；起草以县政协名义制发的综合性文件；总结县政协工作经验；负责社情民意的收集、编辑和报送工作；完成领导交办的其它工作。负责县政协各种会议的会务工作和县政协重大活动的组织、安排工作；负责公文处理、印信、档案管理工作及委员联系和对外接待工作，负责人事、劳动工资管理、机关后勤服务和离退休干部服务工作；承担县政协领导交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入2019年部门决算编制范围的预算单位包括：建平县政协机关。
第二部分 建平县政协机关2019年度部门决算公开报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 建平县政协机关2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计591.38万元，包括：
1.财政拨款收入591.38万元，其中：公共预算财政拨款收入590.55万元；年初结转和结余0.84万元。
与上年相比，今年收入增加130.54万元，增加28%，主要原因：一是人员工资变动；二是缴纳职工养老保险；三是拨付死亡抚恤金。
（二）支出总计590.43万元，包括：
1.基本支出529.93万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出407.71万元，对个人和家庭的补助支出76.46万元，商品和服务支出42.83万元。
2.项目支出60.49万元，主要包括会议费、培训费等业务支出。
与上年相比，今年支出增加130.53万元，增加28%，主要原因：一是人员工资变动；二是缴纳职工养老保险；三是拨付死亡抚恤金；四是筹办年末会议费用增加。
（三）年末结转和结余
2019年年末结转和结余0.96万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2019年度财政拨款支出590.43万元，其中：基本支出529.93万元，项目支出60.49万元。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的129%，其中：基本支出完成年初预算的137%，项目完成年初预算的84%。
（二）具体情况
2019年度财政拨款支出590.43万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出412.23万元，社会保障和就业支出150.22万元，住房保障支出27.97万元。
1.一般公共服务支出412.23万元，具体包括：
（1）行政运行351.86万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等支出，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资变动。
（2）一般行政管理事务60.49万元，主要是会议费、培训费等支出，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减公用支出。
2.社会保障和就业支出150.22万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休38.78万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费41.23万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，决算数小于年初预算数的原因主要是机关事业单位养老保险缴费变动事宜。
（4）死亡抚恤37.68万元，主要是死亡抚恤金支出。
3.住房保障支出27.97万元，具体包括：
住房公积金227.97万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.45万元，完成年初预算的408%。决算数大于年初预算数的主要原因是外省、市政协到我县调研考察工作次数无法准确预算；公务用车维修费无法预算。其中：公务接待费5.31元，公务用车运行维护费11.14万元。
1.出国费0万元，因公出国（境）团组数0次，人数0人。
2.公务接待费5.31万元，主要用于外地政协来函进行考察调研进行接待，2019年国内公务接待累计30批次，345人，5.31万元。2019年公务接待费比上年减少0.16万元，降低2%，主要原因是调研考察次数比2018年有所减少。
3.公务用车运行维护费11.14万元，主要用于公务用车日常运行和维护等。2019年公务用车运行维护费比上年较少0.34万元，减少2%，主要是原因减少公务用车维修项目。今年没有购置车辆，公务用车购置费为0元。
公务用车购置费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出529.93万元，其中：人员经费484.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费45.76万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出45.76万元，比上年减少5.28万元，降低10%，主要原因压减公共用支出。
（二）政府采购支出情况
2019年没有发生政府采购。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，共有车辆1辆，是一般公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度预算整体支出开展绩效自评，2019年应编制整体绩效目标590.43万元，实际编制绩效目标590.43万元，编制绩效目标项目覆盖率为100%，自评平均分100分。下一步，我单位将继续按照财政预算管理的有关要求，做好预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。