建平县政法委2020年度部门决算

目    录

第一部分   建平县政法委概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分   建平县政法委2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   建平县政法委2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释 

 第一部分 建平县政法委概况

主要职责

１.贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的指示，统一政法各部门的思想和行动。

２.对一定时期内的政法、社会治安综合治理工作和防范与处理邪教、对社会有危害气功组织问题进行研究并作出全局性部署，组织、协调、指导和督促落实有关工作任务。

３.组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

4.检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

5.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

6.组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

7.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8.组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10.研究、决定本委重要事项。

（1）研究决定并组织实施加强班子和干部职工队伍自身建设的意见；

（2）研究决定并组织实施党风廉政建设、反腐败斗争和精神文明建设事项；

（3）研究确定向县委提出的干部使用意见；

（4）研究决定本委及直属单位股级干部使用意见；

（5）研究需由书记办公会议决定的其他事项。

11.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

政法委机关单位。

第二部分 建平县政法委2020年度部门决算公开报表

第三部分 建平县政法委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计355.23万元，包括：

按照综合决算的原则，建平县政法委所有收入和支出均纳入部门决算。收入全部财政拨款；支出包括：一般公共服务支出、其他共产党事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

与上年相比，今年收入增加15.47万元，增长4%，主要原因：人员增加，工资增长等原因。

（二）支出总计355.23万元，包括：

1.基本支出355.23万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出156万元，其中住房公积金14.54万元、机关事业单位基本养老保险费53.98万元。对个人和家庭的补助支出23万元。商品和服务支出74.9万元。其他资本性支出0万元。

2.项目支出55.19万元，用于司法救助、严重精神病监护费和扫黑除恶经费。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映建平县政法委2020年整体财政

拨款支出情况，2020年度财政拨款支出355.23万元，其中：基本支出300.04万元，项目支出55.19万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出355.23万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出286.08万元，社会保障和就业支出53.98万元，卫生健康支出0.63万元，住房保障支出14.54万元。

1. 一般公共服务支出286.08万元，包括：

（1）行政运行186.5万元，主要是在职人员工资和办公经费等支出。

（2）事业运行44.39万元，主要是事业在职人员工资和办公经费等支出。

（3）一般行政管理事务55.19万元，是用于司法救助、严重精神病监护费和扫黑除恶经费。

2. 社会保障和就业支出53.98万元，包括：

归口管理的行政单位离退休5.24万元，机关事业单位基本养老保险费和职业年金30.98万元。死亡抚恤金17.76万元。主要用于退休人员工资支出及养老保险支出等。

3、卫生健康支出0.63万元，用于非统发人员医疗保险及调剂金等支出。

4. 住房保障支出14.54万元，包括：住房公积金14.54万元，主要是住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费6.3万元。2020年度“三公”经费支出与2019年持平。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费6万元，主要用于接待来宾和大型会议就餐等，2020年国内公务接待累计30批次，520人。

3.公务用车购置及运行维护费6.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.3万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出277.04万元，其中：人员经费202.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费74.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年政法委行政运行经费支出74.9万元，比2019年减少14.96万元，减少20%，主要原因：按照要求缩减经费。

(二)政府采购支出情况

 无政府性采购

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，政法委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆.

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度预算整体支出开展绩效自评，2020年应编制整体绩效目标355.23万元，实际编制绩效目标355.23万元，编制绩效目标项目覆盖率为100%，自评平均分98分。通过绩效自评发现预算项目管理还存在预算绩效不深入，评价结果运用不充分等问题。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强宣传引导，强化绩效观念;二是完善指标体系，规范评价标准;三是强化运行监管，突出结果导向;四是加强队伍建设，提高管理水平。

第四部分 名词解释

1财政拨款收：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 行政运行经费：是指行政公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。