目 录
第一部分 建平县环境保护局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 建平县环境保护局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 建平县环境保护局2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 建平县环境保护局概况
一、主要职责
（一）1、贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针、政策和法律、法规；审查本地区有关环境执法规范性文件草案；制定并组织实施全县环境规划和计划；组织编制地方环境功能区划；制定全县环境保护行政措施，并组织实施。
2、牵头协调全县突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府对突发环境时间的应急、预警工作；统筹协调地方重点流域、区域污染防治工作。
3、负责制定全县污染物排放总量控制制度，贯彻落实国家、省、市排污许可证发放相关制度，提出实施总量控制的污染物和控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
4、负责对环境保护投资规模、方向环保专项资金安排提出意见或建议，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
5、承担从源头上预防和控制环境污染的职责，受县政府委托对重大经济决策、发展规划以及重大经济发展计划提出环境保护初步意见；对涉及环境保护的法律、法规草案提出有关环境影响方面的意见；参与审核全县建设项目的选址；积极推进区域、行业专项规划环境影响评价；审批新建、扩建、改建项目的环境影响评价文件，进行“三同时”管理。
6、监督管理全县废水、废气、固体废物、土壤、噪声、恶臭气体、有毒化学品、机动车等污染防治工作；监督管理污水处理机构运营状况；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
7、拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设，开展生态破坏恢复等工作，做好综合协调与监督；指导、协调、监督各种类型的地方自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调和指导农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。
8、贯彻执行国家、省、市、县有关核安全和放射辐射安全监督管理的政策、规划、标准，承担放射辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对民用核安全设备的使用、无损检验活动实施监督管理。
9、贯彻落实国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对地方环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理地方环境监测和环境信息网络，建立和实施环境质量公告制度，统一发布地方环境综合性报告和重大环境信息。
10、开展环境科研工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；总结、推广环境保护先进经验和技术。
11、对各乡镇的环境保护工作进行指导；组织开展环境保护的国内外、区域间的交流与合作。
12、接待处理有关环境保护问题的群众来信来访；办理有关环境保护问题的人大代表建议和政协提案；负责环境监理和环境保护行政督察，组织开展全县环境保护执法检查活动；调查处理全县环境污染事故。
13、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
14、承担县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入建平县环境保护局2020年部门决算编制范围预算单位包括：
1. 建平县环境保护局
第二部分 建平县环境保护局2020年度部门决算公开报表
第三部分建平县环境保护局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1943.97万元，包括：
1.财政拨款收入1436.36万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1436.36万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余757.58万元，占收入总计的0.53%。主要是农村治理资金等。
与上年相比，今年收入减少507.61万元，减少0.26%，主要原因：减少了项目收入。
（二）支出总计1711.9万元，包括：
1.基本支出663.96万元，占支出总计的38.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出361.7万元，对个人和家庭的补助支出4.9万元，商品和服务支出166.99万元，住房保障支出34.65万元。
2.项目支出1047.95万元，占支出总计的72.96%。主要包括污水处理厂运行费用和环境监测站日常运行经费及污染防治等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加69.7万元，增长12.35%，主要原因：一是增加了社会保障和就业支出（人员工资支出）；二是增加了节能环保支出（污水处理厂和环境监测站等运行经费支出）。
（三）年末结转和结余757.78万元。
主要是农村环境项目未验收等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加756.59万元，增长635.79%，主要原因：一是派选干部驻村补助结转至下一年；二是农村环境保护项目未验收。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出1711.9万元，其中：基本支出663.96万元，项目支出1047.95万元。与上年相比，财政拨款今年支出增加69.7万元，增长12.35%，主要原因：一是结转了派选干部驻村补助；二是结转了农村环境整治项目。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的125.6%，其中：基本支出完成年初预算的155.34%，项目完成年初预算的103.04%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出1711.9万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出52.79万元，节能环保支出1624.48万元，住房保障支出34.65万元，项目支出553万元。
1.节能环保支出1624.48万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，主要是日常运行经费等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是加大了环境监管力度，增加了日常运行支出。
（2）其他环境保护管理事务支出525.81万元，主要是环境监测运行等支出，完成年初预算的1%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了环境监管力度，增加了运行支出。
（3）项目支出1047.95万元，主要是污水处理厂和环境监测站等支出，完成年初预算的103.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是加大了工作任务，增加了设备运行和耗材费用。
2.社会保障和就业支出52.79万元，具体包括：
（1）行政事业单位离退休52.79万元，主要是行政事业退休人员等支出，完成年初预算的100%，
（2）死亡抚恤0.12万元，主要是抚恤等支出，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了抚恤金。
3.住房保障支出34.65万元，具体包括：
住房公积金34.65万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是增加人员工资。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.58万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.58万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0.58万元，主要用于公务接待等，2020年国内公务接待累计60批次，600人，0.58万元。2019年公务接待费比上年减少0.24万元，下降41.38%，主要是减少接待批次等原因。
3. 公务用车购置及运行费4万元，比上年增加0.5万元，增长14.28%，主要是增加环保监察力度等原因。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费4万元，主要用于车辆运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出663.96万元，其中：人员经费361
361.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费166.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出166.99万元，比上年增加17.39万元，增长18.61%，主要原因是增加了环境监察运行支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金553万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算标准结构不太合理;二是预算与项目技术设计结合不是很紧密;三是工作的复杂性和不确定性使预算很难做得非常准确;四是预算管理与技术管理结合还不够紧密。下一步将采取以下措施加以改进：一是领导重视，转变观念，提高认识，明确职责;二是加强管理，把预算管理纳入项目管理体系;三是做好预算工作与财务工作结合;四是做好预算管理与技术管理结合。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（211）财政事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应机关事业单位基本养老保险经费。抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）反应因公离世的抚恤费用。
17.住房保障（221）住房改革（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）反应日常机关行政运行支出费用和行政编制人员工资。一般行政管理事务（2110102）反应日常机关行政运费用和视野编制人员工资。其他环境保护管理事务支出（2110199）反应环境监察、监测运行费用和日常机关运行经费。机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）反应环境监察、监测支出费用。