一年来，在局党委的正确领导下，在市财政局绩效科的支持指导和局内各业务股室和各预算单位的密切配合下，我们紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，绩效管理工作取得显著成效。

一、工作总结

1.组织机构和制度体系建设不断健全。建平县财政局高度重视预算绩效管理工作，着重在组织和制度保障上下功夫。夯实工作基础。一是组织保障。建平县财政局因局党组重新调整，在局内部新成立全面实施预算绩效管理领导小组，负责全县财政预算绩效管理的组织和协调工作，将绩效股纳入财政监督股，指派专人管理绩效工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。二是制度保障。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省和市有关文件要求，结合全局工作实际，制定了《建平县关于全面实施预算绩效管理实施方案》，具体明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。根据预算绩效管理要求，先后出台了《关于开展2021年县本级项目支出绩效监控的通知》、《关于开展2021年度县本级预算绩效自评工作的通知》、《关于编制2022年部门预算的通知》，保障了绩效管理工作的持续性和结果应用。

2.整体绩效目标管理取得突破。我县将2021年度95个部门单位及30个乡镇场街全部纳入整体绩效目标管理范围内，保障了绩效目标全覆盖。据统计，我县纳入整体绩效目标管理的金额为135123.17万元。

3.项目支出绩效目标管理工作有效开展。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。我县将2021年度80个项目纳入绩效目标管理，全部进行了绩效再评价，据统计，我县纳入项目支出绩效目标的金额63774.2万元。预算单位根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，认真的做好了项目申报及自评工作。

3.项目支出绩效运行跟踪监控管理工作的有效实施。预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。绩效小组联合政法股、自然资源股等对2021年部分项目资金使用情况进行跟踪检查，跟踪金额达1917.4万元，其中：城区道理和路灯亮化及维修费350万元，新建电子抓拍及道路标识600万元，绿化养护967.4万元。

4.重点项目支出绩效评价工作抓住方向。我局根据县政府确定的工作任务和财政支出重点方向，确定开展年度重点评价预算项目。重点评价主要针对一般公共预算中涉及稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重大支出。各股室在预算单位自评的基础上，实施开展重点评价，并形成评价报告。

二、存在的主要问题

1.一些部门和预算单位对于绩效管理工作的重要性认识不足，导致工作缺乏主动性。

2.与局内业务股室之间的配合还不够密切，各预算单位上报材料质量参差不齐。

3.各预算单位人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使各预算单位人员对这些工作的熟悉程度还不够。

三、下步工作计划

1.进一步加强绩效管理工作培训力度。强化素质培训，加大培训力度。增强预算绩效管理人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

2.进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等预算单位提出的绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

3.进一步加强项目绩效评价。协调局内业务股室将预算绩效管理考评加入到日常工作中，形成常规化管理。加强预算单位项目自评工作，提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。加大绩效办对预算单位的绩效评价工作指导、监督和检查的力度。同时， 加大重点评价工作力度。选出一些重点项目，借鉴市局工作经验，积极引入有资质的第三方，到项目施工地开展重点绩效评价，确保项目资金的合理运用。

4.进一步加强绩效评价结果运用。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

建平县财政局

2022年4月20日