一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计416.87万元，包括：
1.财政拨款收入416.4万元，占收入总计的99.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入416.4万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0.46万元，占收入总计的0.12%。主要是选派干部补助。
与上年相比，今年收入减少113.5万元，降低21.4%，主要原因：一是人员调出和退休人员增多；二是受疫情影响培训班大量减少。
（二）支出总计416.87万元，包括：
1.基本支出296.87万元，占支出总计的71.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出207.88万元，对个人和家庭的补助支出22万元，商品和服务支出66.99万元。
2.项目支出120万元，占支出总计的28.8%。主要包括干部培训教育支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少113.5万元，降低21.4%，一是人员调出和退休人员增多；二是受疫情影响培训班大量减少。
（三）年末结转和结余0.46万元。
主要是选派干部补助等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.16万元，降低26%，主要原因是选派干部补助已经发放。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出416.87万元，其中：基本支出296.87万元，项目支出120万元。与上年相比，财政拨款支出减少113.5万元，降低21.4%，主要原因：一是人员调出和退休人员增多；二是受疫情影响培训班大量减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的128%，其中：基本支出完成年初预算的101%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出204.28万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出204.28万元，占62%。
1.一般公共服务支出204.28万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）204.28万元，主要是正常运行等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是普调人员工资。
(2)项目支出120万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.75万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是环保节能减少公车使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.75万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费1.75万元，占“三公”经费支出的87.5%。完成年初预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是环保节能减少公车使用。比上年减少0.29万元，下降14%，主要环保节能减少公车使用。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出296.87万元，其中：人员经费229.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费66.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出416.87万元，比上年减少113.5万元，降低21.4%，主要原因是一是人员调出和退休人员增多；二是受疫情影响培训班大量减少。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额5.61万元，其中：政府采购货物支出5.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是科研公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金120万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金120万元，自评平均分95分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“干部教育培训”1个项目开展了部门评价，涉及资金120万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“干部教育培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算各类培训班次。