目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国防洪法》、等法律法规,参与拟定有关地方规范性文件并组织实施;负责全县水政监察和水行政执法;依法协调和仲裁处理辖区内的水事、渔事纠纷。
(二)统一管理全县水资源(地表水、地下水);依据有关水资源管理法律、法规、规章,制定全县水资源开发利用规划、水资源保护规划、水供求规划、节约用水规划和水量分配方案并组织实施;负责全县取水制度的组织实施,具体承办城区内取水许可审核;负责全县计划用水和节约用水的管理工作;负责水资源费的收缴和管理工作;组织开展全县水资源调查评价与水资源动态监测工作。
(三)主管河道、水库、河口等水域及其岸线(包括防洪);负责全县中小河流(凌河流域除外)的治理规划、计划安排、设计审查和工程验收工作;管理河道内非防洪工程设施建设和生产活动;负责河道清障、协调跨界河道水事纠纷;对水资源、水域、水利工程、防汛抗旱、水文监测等有关设施及水事活动进行监督检查;对公民法人或其他组织违反水法律、法规的行为实施行政处罚;配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件;负责水行政事业性收费收缴情况的稽查工作。承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作,指导全县防汛抗旱工作。
(四)主管全县水土保持工作;依据国家和省有关法律、法规,编制水土保持规划;进行水土流失的预防与治理,实施水塔保持工程;对有关水土保持的生产建设项目进行监督管理;对全县水土保持工作进行协调与管理;对破坏水资源,违反有关水土保持法律、法规行为实施处罚,负责沙棘资源开发利用工作;负责水土流失补偿费的征收与管理。
(五)负责城市地表水供水水源建设、地下水管理等城市水利工作;主管城镇人饮供水工作。
(六)负责全县水利工程建设行业管理。贯彻国家和省、市有关水利工程建设的方针、政策,并结合实际制定有关实施细则。负责县属水利工程设施的管理和调度运行。
(七)拟定水利行业经济调节措施;对水利资金的使用进行宏观调节、管理、监督。
(八)指导水利行业科学技术推广运用和普及工作;负责全县各类中小型水利工程勘察、规划工作;负责全县中小型水利工程项目的前期论证工作;对水利工程进行技术指导;负责组织指导全县水利专业技术人员培训、水利技术服务咨询、水利先进技术推广工作;对水利新技术进行示范,加强基层水利服务体系建设和管理。
(九)负责水务工程质量与安全监督;贯彻执行有关水务工程建设质量管理的方针、政策及规程、规范;负责监督设计、监理、施工单位在其资质等级允许范围内从事水务工程建设的质量工作;负责检查、监督水务工程建设、监理、设计、施工单位建立健全质量管理体系;掌握水务工程质量动态,监督受监水务工程质量事故的处理;参加受监水务工程的重要分部、单位工程验收、阶段验收以及竣工验收;竣工验收出具工程质量监督报告等工作。
(十)负责全县农村饮水工程;编制农村饮水安全工程建设规划、计划;负责农村饮水工程建设项目组织实施,技术指导、咨询和培训;负责全县农村饮水工程的运营管理。
(十一)负责全县灌溉新技术试验推广;灌溉新技术的引进、试验、推广、应用;负责农业旱情监测、雨情监测、气象预报分析;农业灌溉基础数据的采集、汇总、分析。
(十二)承办县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
建平县水务局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.建平县水务局
2.建平县水土保持局
3.江河流域保护管理局
4.建平县水资源办公室
5.建平县灌溉新技术试验推广站
6.建平县白山水库管理处
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计4169.35万元,包括:
1.财政拨款收入4169.35万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入3945.13万元,政府性基金收入224.22万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入XX万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
3.事业收入XX万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
4.经营收入XX万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入XX万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
6.其他收入XX万元,占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余XX万元,占收入总计的XX%。主要是XX等。
8.上年结转和结余4626.44万元,占收入总计的110.96%。主要是项目结转等。
与上年相比,今年收入减少6535.95万元,降低61.05%,主要原因:一是项目减少;二是没有结转结余资金。
(二)支出总计8795.79万元,包括:
1.基本支出1214.78万元,占支出总计的13.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1084.83万元,对个人和家庭的补助支出55.04万元,商品和服务支出74.17万元,资本性支出0.74万元。
2.项目支出7581.01万元,占支出总计的86.19%。主要包括防汛、抗旱、农田水利、大中型水库移民后期扶持专项等业务支出。
3.上缴上级支出XX万元,占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出XX万元,占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出XX万元,占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比,今年支出减少785.33万元,降低8.2%,主要原因:一是人员工资增长;二是项目减少。
(三)年末结转和结余XX万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因:一是XX;二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出8795.79万元,其中:基本支出1214.78万元,项目支出7581.01万元。与上年相比,财政拨款支出减少785.33万元,降低8.2%,主要原因:一是人员工资增长;二是项目减少。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的643%,其中:基本支出完成年初预算的92.13%,项目完成年初预算的15042%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出8795.79万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1245.16万元,占14.16%;医疗卫生与计划生育支出30.41万元,占0.35%;城乡社区环保支出50万元,占0.57%;农林水支出7385.62万元,占83.97%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出84.61万元,占0.96%。
1.一般公共服务支出XX万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。
(2)……。
2.社会保障和就业支出1245.16万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0.76万元,主要是落实政策人员生活补助等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(2)事业单位离退休12.76万元,主要是退休人员取暖补贴和边远津贴、独生子女费等支出,完成年初预算的141.15%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加退休人员取暖补贴和边远津贴、独生子女费等。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费118.06万元,机关事业单位职业年金缴费27.54万元主要是养老保险和职业年金缴费等支出,完成年初预算的97.82%,决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员。
(4)死亡抚恤41.44万元,主要是死亡抚恤等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是有死亡人员。
(5)伤残抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
3.卫生健康支出30.41万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
(2)事业单位医疗30.41万元,主要是单位医疗保险缴费等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是人员单位医疗保险缴费等支出。
4.农林水事务支出7385.62万元,具体包括:
水利支出7385.62万元,主要是人员工资等支出,完成年初预算的693.05%,决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。
5.金融支出0万元,具体包括:
其他金融支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
6.自然资源海洋气象等支出0万元,具体包括:
其他自然资源事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
7.住房保障支出84.61万元,具体包括:
住房公积金84.61万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的94.97%,决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1165.38万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出1044.62万元;农林水支出120.76万元。
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出913.04万元。
2. 小型水库移民扶助基金安排的支出131.58万元。
3. 国家重大水利工程建设基金安排的支出120.76万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元,按支出功能分类科目分,包括:……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.72万元,完成年初预算的116.19%,决算数大于年初预算数的主要原因是项目多,下乡用车次数多。其中:因公出国(境)费XX万元,公务接待费0.69万元,公务用车购置及运行维护费17.03万元。
1.因公出国(境)费XX万元,占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是XX。2021年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次,主要为参加XX团等。2021年因公出国(境)费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。
2.公务接待费0.69万元,占“三公”经费支出的3.89%。完成年初预算的55.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待费用。2021年国内公务接待累计12批次、105人、0.69万元,主要用于公务接待等;其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元,主要用于XX等。2021年公务接待费与上年一样。
3.公务用车购置及运行费17.03万元,占“三公”经费支出的96.1%。完成年初预算的121.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是项目多,下乡任务增加。比上年减少26.31万元,下降154.49%,主要是上年购买车辆等原因。
其中:公务用车购置费XX万元,主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费17.03万元,主要用于车辆维修及保险等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.78万元,其中:人员经费1139.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费74.91万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出29.48万元,与上年一样。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆9辆,其中:副省级以上领导干部用车XX辆,主要领导干部用车XX辆,机要通讯用车XX辆,应急保障用车XX辆,执法执勤用车XX辆,特种专业技术用车XX辆,离退休干部用车XX辆,其他用车9辆,其他用车主要是一般公共用车;单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目10个,涉及资金359.6万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。组织对6个单位开展整体绩效自评,涉及资金1678.15万元,自评平均分100分。
(2)部门评价情况。我部门组织对“白山水库维修项目”“坡耕地治理工程设计费”等10 个项目开展了部门评价,涉及资金XX万元。其中,对“XX”“XX”等项目分别委托“XX”“XX”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是绩效自评工作工作量大;二是协调问题较多、涉及单位较多;三是准备材料种类繁多,必须有专业统计经验的人负责实施。。下一步将采取以下措施加以改进:一是各专业部门要注重平时积累,避免临阵磨枪;二是加强对绩效评价实施主体的培训。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)“白山水库维修项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是XX;二是XX;三是XX。发现的主要问题及原因:一是XX;二是XX;三是XX。下一步改进措施:一是XX;二是XX;三是XX。
(2)“2021坡耕地治理工程设计费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为19.2万元,执行数为19.2万元,完成预算的100%。
(3)“2022坡耕地治理工程设计费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。
(4)“2022坡耕地治理工程监理费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||||
部门(单位)名称 | 建平县水务局 | ||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 1678.15 | ||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 1678.15 | ||||||||||||||
年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 | |||||||
人员经费及办公经费 | 基本支出 | 1318.55 | 1318.55 | 100 | 50 | 50 | 完成 | ||||||||
完成小流域治理项目设计1个 | 2021年坡耕地治理工程设计费 | 19.2 | 19.2 | 100 | 10 | 10 | 完成 | ||||||||
完成小流域治理项目设计5个 | 2022年坡耕地治理工程设计费 | 40 | 40 | 100 | 10 | 10 | 完成 | ||||||||
监理小流域治理项目1个 | 2021年坡耕地治理工程监理费 | 40 | 40 | 100 | 10 | 10 | 完成 | ||||||||
白山水库维修养护工程1处 | 白山水库维修养护工程费 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 完成 | ||||||||
经费类项目 | 防汛、山洪灾害等 | 250.4 | 250.4 | 100 | 10 | 10 | 完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 年度完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工程完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
预算执行 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
管理效率 | 预算收支管理 | 预算收支管理规范 | 100 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | 经费变动控制率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
社会效应 | 社会效益 | 社会公众对水资源管理认知度 | 100 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 100 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
总评价得分 | 100 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
项目名称 | 2021年坡耕地治理工程设计费(变更为2021年国家水土保持重点工程) | |||||||
主管部门 | 建平县水务局 | 实施单位 | 建平县水土保持局 | |||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 10 | 100% | 100 | ||
其中:当年财政拨款 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | ||||||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
完成小流域治理项目设计1个 | 完成小流域治理项目设计1个 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:完成小流域治理项目设计(个) | 1 | 1 | 20 | 20 | ||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
质量指标 | 指标1:项目验收合格率(%) | 100 | 100 | 20 | 20 | |||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 指标1:项目完成及时率(%) | 100 | 100 | 20 | 20 | |||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
成本指标 | 指标1:小流域治理设计费(万元) | 19.2 | 19.2 | 20 | 20 | |||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
社会效益指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1:可持续影响年限(年) | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意度(%) | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 100 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 2022年坡耕地治理工程设计费(变更为2022年国家水土保持重点工程) | |||||||
主管部门 | 建平县水务局 | 实施单位 | 建平县水土保持工程建设管理处 | |||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 100 | ||
其中:当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | ||||||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
完成小流域治理项目设计5个 | 完成小流域治理项目设计5个 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:完成小流域治理项目设计(个) | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
质量指标 | 指标1:项目验收合格率(%) | 100 | 100 | 20 | 20 | |||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 指标1:项目完成及时率(%) | 100 | 100 | 20 | 20 | |||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
成本指标 | 指标1:完成五条小流域治理项目设计(万元) | 40 | 40 | 20 | 20 | |||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
社会效益指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1:可持续影响年限(年) | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意度(%) | 100 | 100 | 10 | 10 | ||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 100 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
项目名称 | 2021年坡耕地治理工程监理费(变更为2021年国家水土保持重点工程) | |||||||
主管部门 | 建平县水务局 | 实施单位 | 建平县水土保持局 | |||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 100 | ||
其中:当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | ||||||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
监理小流域治理项目1个 | 监理小流域治理项目1个 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:监理小流域治理项目(个) | 1 | 1 | 20 | 20 | ||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
质量指标 | 指标1:项目验收合格率(%) | 100 | 100 | 20 | 20 | |||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 指标1:项目完成及时率(%) | 100 | 100 | 20 | 20 | |||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
成本指标 | 指标1:监理小流域治理项目(万元) | 40 | 40 | 20 | 20 | |||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
社会效益指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意度(%) | 100 | 100 | 20 | 20 | ||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 100 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
项目名称 | 建平县白山水库维修养护工程费 | |||||||
主管部门 | 建平县水务局 | 实施单位 | 建平县白山水库管理处 | |||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | ||
其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | - | - | ||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
白山水库维修养护工程1处 | 白山水库维修养护工程1处 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:维修养护工程(处) | 1 | 1 | 20 | 20 | ||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
质量指标 | 指标1:项目合格率(%) | 100 | 100 | 20 | 20 | |||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 指标1:项目完成及时率(%) | 100 | 100 | 20 | 20 | |||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
成本指标 | 指标1:维修养护工程(万元/处) | 10 | 10 | 20 | 20 | |||
指标2: | ||||||||
指标3: | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
社会效益指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1:可持续影响年限(年) | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:被服务对象满意度(%) | 95 | 95 | 10 | 10 | ||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
总分 | 100 | 100 |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规、及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
6.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,腿田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。
8.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
9.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险加固以及排灌站、小水电站补助等。
10.农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项):反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。
11.农林水支出(类)水利(款)农村人蓄饮水(项):反映用于农村人蓄饮水工程建设等方面的支出。
12.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以为其他用于水利方面的支出。
13.农林水支出(类)地方水利建设基金支出(款)其他地方水利建设基金支出(项):反映用于地方水利建设基金安排的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2021年度部门决算表