目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻国家和省、市有关“三农”的方针政策，拟订全县种植业、农业机械化等农业产业和农村经济中长期发展规划并指导实施；推进农业依法行政；承担完善我县农村经营管理体制的责任；综合协调农业和农村工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；拟订全县农业开发规划，拟订农业产业化经营的发展规划与具体政策并组织实施；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展；指导粮食等主要农产品生产，组织落实粮食等主要农产品生产发展的相关政策，引导农业结构调整和产品质量的改善；承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品质量安全监测；负责农产品生产环节的监管；组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、农药的登记及监督管理；依法开展有关肥料的监督管理；管理农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾责任，指导植物防疫和检疫体系建设；监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复；制定农业科研、农技推广及其队伍建设的规划、计划和有关政策；负责农业植物新品种保护；指导农业教育和农业职业技能开发；指导农用地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用宜农措施发展节水农业；拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发利用；贯彻执行国家和省农业机械方面的法律法规和方针、政策；拟订全县农业机械发展规划，引导农业机械结构调整；负责已投入使用的农业机械的质量和安全管理工作；负责农业机械统计工作。
（二）贯彻执行动物卫生安全方面的法律法规、方针政策、规划和计划；负责拟定本地区重大动物疫病防治规划和计划；负责制定畜牧业中长期发展规划、年度计划并组织实施；负责监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药饲料畜产品安全管理、种畜禽监督管理；负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全监督管理；负责动物卫生畜牧业生产技术科普与推广；负责协调指导和督促检查本地区畜牧业工作；配合有关部门做好本地区畜禽饲养情况统计工作；负责草原建设与保护工作。
（三）负责全县农业及农业产业化的综合协调工作；负责全县农村和农业改革工作的研究、协调和指导工作，为县委、县政府农业工作决策提供服务。
（四）承办县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入建平县农业农村局2021年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.建平县农业农村局本级
2.农业技术推广中心
3.农村合作经济经营管理局
4.农机学校
5.种子管理站
6.农机化技术推广服务站
7.农机监理所
8.农业机械化管理总站
9.农产品质量监督管理局
10.设施农业发展中心
11.建平县果树发展中心
12.建平县畜牧兽医局
13.建平县动物卫生监督所
14.建平县动物疫病预防控制中心
15.建平县草原工作站
16.建平县畜牧技术推广总站
17.建平县产业化办公室
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计22090.84万元，包括：
1.财政拨款收入10037.53万元，占收入总计的45%。其中：公共预算财政拨款收入10037.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余12053.3万元，占收入总计的55%，主要是项目资金结转和结余等。
与上年相比，今年收入减少11677.67万元，降低35%，主要原因： 一是人员减少，二是项目资金及数量减少。
（二）支出总计22090.84万元，包括：
1.基本支出4322.1万元，占支出总计的20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3622.44万元，对个人和家庭的补助支出190.02万元，商品和服务支出497.68万元，资本性支出11.97万元。
2.项目支出17768.74万元，占支出总计的80%。主要包括病虫害控制、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少11677.67万元，降低35%，主要原因：一是人员减少，二是项目资金及数量减少。
（三）年末结转和结余0万元
与上年相比，今年结转结余减少22281.82万元，降低100%，主要原因：一是今年年末无结转和结余资金。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出22090.84万元，其中：基本支出4322.08万元，项目支出17768.74万元。与上年相比，财政拨款支出支出减少11677.67万元，降低35%，主要原因：一是人员减少，二是项目资金及数量减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的519%，其中：基本支出完成年初预算的102%，项目完成年初预算的417%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出22090.84万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出636.28万元，占2.8%；节能环保支出703.84万元，占3.2%；农林水支出20434.48万元，占92.5%；商业服务业等支出16.6万元，占0.1%；住房保障支出299.66万元，占1.4%。
1.社会保障和就业支出636.28万元，具体包括：
（1）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）0.97万元，主要是行政机关的离退休人员支出等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要新增退休人员。
（2）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）85.37万元，主要是事业单位离退休人员支出等支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员。
（3）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）413.19万元，主要是机关事业单位人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。
（4）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款） 机机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.06万元，主要是机关事业单位人员职业年金缴费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。
（5）社会保障和就业(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）39.88万元，主要是死亡抚恤金等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员死亡。
（6）社会保障和就业(类)抚恤（款）伤残抚恤（项）6.93万元，主要伤残抚恤金等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是增加伤残人员金。
（7）社会保障和就业(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）56.86万元，主要其他优抚支出等支出，完成年初预算的208%，决算数大于年初预算数的原因主要一是遗属补助增加，二是新增在职死亡人员丧葬费。
2.节能环保支出支出703.84万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）703.84万元，主要是其他节能环保支出等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
3.农林水支出20434.47万元，具体包括：
（1）农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）225.97万元，主要是机关单位人员及日常公用经费支出等支出，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的原因主要一是各项工作经费增加；二是决算数包含年中追加的上年结余指标预算支出。
（2）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）3088.46万元，主要是事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面等支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要压缩经费支出。
（3）农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）1021.95万元，主要是是动物疫病预防控制项目、动物无害化处理项目等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是中央及省下达动物防疫资金、农作物病虫害防治及无害化处理补贴等项目资金。
（4）农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）362万元，主要是防灾救灾相关项目等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
（5）农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）4341.94万元，主要是农业生产发展相关项目等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
（6）农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）200万元，主要是农村合作经济相关项目等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
（7）农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）1585.7万元，主要是农村社会事业相关项目等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
（8）农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2680.63万元，主要是农业资源保护修复与利用相关项目等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
（9）农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）1192万元，主要是农田建设相关项目等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
（10）农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2970.49万元，主要是其他农业农村支出项目是、省级直拨项目资金等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
（11）农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）71.75万元，主要是事业运行等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
（12）农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）29.95万元，主要是其他林业和草原支出项目等支出，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩经费支出。
（13）农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2663.63万元，主要是其他农林水支出项目等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
4.商业服务业等支出16.6万元，具体包括：
（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）16.6万元，主要是贷款贴息项目等支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
5.住房保障支出299.66万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）299.66万元，主要是缴纳的个人住房公积金等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休人员增加导致缴纳住房公积金减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出131.24万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是是加强单位内部“三公”支出管理，积极响应“过紧日子” 要求，压缩车辆运行等支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.22万元，公务用车购置费44.16万元, 公务用车运行维护费84.86万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费2.22万元，占“三公”经费支出的2%。完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支。2021年国内公务接待累计58批次、435人、2.22万元，主要用于工作餐费等。2021年公务接待费比上年增加0.79万元，增长55%，主要是工作任务增多等原因。
3.公务用车购置及运行费129.02万元，占“三公”经费支出的98%。完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是是加强管理，提高资金使用效益。比上年增加35.42万元，增长38%，主要是新购公务用车等原因。
其中：公务用车购置费44.16万元，主要用于工作任务等,当年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费84.86万元，主要用于燃油费及维修维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量53辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4322.1万元，其中：人员经费3812.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费509.67万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出497.68万元，比上年减少10.68万元，降低2%，主要原因是响应国家号召，厉行节约，各项运行经 费均有所下降。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆53辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车51辆，其他用车主要是疫情防控用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目28个，涉及资金290.6万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对17个单位开展整体绩效自评，涉及资金290.6万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“粮食生产岗位责任制”“定点屠宰成本补贴及打击私屠滥宰”等28个项目开展了部门评价，涉及资金290.6万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算不够详细;二是目标不够清晰;三是执行中缺少监管;四是评价体系不够完善。下一步将采取以下措施加以改进。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强业务培训工作；二是提高预决算执行能力和水平；三是强化责任意识，增强内部控制意识，管好用好财政预算项目资金。四是加强领导，遵守财经制度，严格财务管理，合理调配资金、接受各级主管部门监督，财政资金发挥更大的作用，起到最大的效益。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“粮食生产岗位责任制”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市对县岗位责任制评价考核任务已经完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（2）“建平县设施农业协会”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为了巩固、发展、壮大全县设施葡萄产业任务完成;二是项目社会效益明显，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（3）“涉农补贴项目管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是涉农补贴统计、核查、验收任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（4）“人居环境整治”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“千村美丽，万村整洁”行动项目任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（5）“转基因种子及植物体检测监管”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是玉米样品（检测转基因成分）检测任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（6）“种子质量检验室仪器校验维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是监督抽查检验样品检测任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（7）“土地仲裁及流转业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市对县岗位责任制考核任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（8）“一事一议专项业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快一事一议项目进度、确保项目建设质量和筹资筹劳跟踪检查任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（9）“土地托管产权改革业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织托管服务组织完成土地全程托管面积；指导规范运营合作社；做好产权制度改革成果运用壮大村集体经济任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（10）“农产品质量安全监测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是取蔬菜样品及检测费用任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（11）“农业试验示范推广项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农作物新品种、新肥料及农应用、新技术、新模式等试验示范推广任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（12）“植物病虫害监测预报”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立病虫监测点及阻拦点、病虫观测圃，同时做好草地贪夜蛾土传病虫及迁飞爆发性病虫害预防、防治任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（13）“农机安全检查、注册登记、宣传教育经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展农机安全生产检查，宣传法律法规，避免农机事故的发生任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（14）“工本费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费为企业和个人发放牌照任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（15）“工本费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费为企业和个人发放驾驶证，行驶证，登记证书，检验合格标志任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（16）“农机驾驶员培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年培训驾驶员500人，每人培训费用400元任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（17）“新品种、新技术试验、示范、推广”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引进新品种种苗，推广新技术、为设施农业棚户试验、示范任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（18）“农资市场监管及农药经营许可审批”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面加强我县农产品质量安全管理，加强种子、化肥、农药等农资市场的监督管理任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（19）“农产品检测、抽样、送样费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县30个乡镇、场街蔬菜样品的监督抽查工作，按省市有关要求，每个乡镇每个月监督抽查取样不低于10个，每个样品不低于3公斤任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（20）“定点屠宰成本补贴及打击私屠滥宰”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴屠宰场大牲畜屠宰成本，打击私屠滥宰任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（21）“养殖环节及屠宰环节畜产品安全检测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是屠宰环节瘦肉精监测人员工资保险等，畜产品安全检测试剂盒等费用任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（22）“产地检疫和屠宰检疫”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是含检疫成本和检疫人员费用任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（23）“疫苗周转金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于疫苗采购周转任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（24）“动物疫病监测任务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采样监测免疫动物抗体水平所需设备、试剂、药品等费用任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（25）“农村户厕建设项目业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是负责项目实施的政策制定、业务指导、监督检查、考核评估任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（26）“农产品仓储保鲜冷链设施项目业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农产品仓储保鲜冷链设施项目任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（27）“一区一园一基地项目管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是一区一园一基地项目验收任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（28）“烤烟种植业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发展烤烟生产任务完成;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行 政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项 级科目的其他项目支出。
23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用 于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护 等方面支出。
24.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映 用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需 的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、 扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、 检测等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）： 反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监 控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者 损失给予的补助。
27.农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理 等方面的支出。
28.农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）：反 映用于农村社会事业发展的支出。
29.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用 （项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源 环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴 定评价、保存利用等方面的支出。
30.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支 出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
32.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表