目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实城市规划建设管理的方针、政策和法律、法规；研究拟订我县城乡规划建设的发展战略、中长期规划并组织实施。
（二）负责城市规划的管理、监察以及规划设计行业管理工作；负责城市中长期发展规划及近期规划和专业规划编制工作；组织编制和实施全县城镇体系，参与全县土地利用总体规划的编制工作。
（三）依法对规划区内的建设工程实施规划管理。
（四）负责全县基础地理信息和测绘管理等工作。
内设股室：办公室、总工办、财会、规划编研一、二股、测管股、法规股、规划管理一、二股、信息中心、档案股。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 城乡规划局本级
2.……
3.……
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1018.51万元，包括：
1.财政拨款收入1018.51万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1018.51万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余1.68万元，占收入总计的0.16%。
与上年相比，今年收入减少598.68万元，降低37%，主要原因：是国土空间规划设计费减少。
（二）支出总计1020.19万元，包括：
1.基本支出351.79万元，占支出总计的34.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出306.6万元，对个人和家庭的补助支出2.8万元，商品和服务支出42.39万元，……。
2.项目支出668.4万元，占支出总计的65.52%。主要包括设计费、绿化工程款、业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少596.98万元，降低36%，主要原因：一是人员退休工资减少；二是项目减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1020.19万元，其中：基本支出351.79万元，项目支出668.4万元。与上年相比，财政拨款支出减少596.98万元，降低36%，主要原因：一是人员退休工资减少；二是项目减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的283%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的183%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1020.19万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出49.97万元，占4.9%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；城乡社区支出938.71万元，占92.01%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出31.51万元，占3.09%。
。
1.一般公共服务支出1020.19万元，具体包括：
（1）城乡社区事业运行938.71万元，主要是人员工资、商品服务支出、大型修缮等项目支出，完成年初预算的380%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是项目增加。
2.社会保障和就业支出49.97万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费49.97万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的105%。决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是人员工资增加。
3.住房保障支出31.51万元，具体包括：
住房公积金31.51万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的105%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是人员工资增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.92万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节省开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.92万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。
3.公务用车购置及运行费5.92万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的98.66%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节省开支。比上年减少2.48万元，下降29.5%，主要是节省开支等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.92万元，主要用于公务用车运行维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.19万元，其中：人员经费306.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费42.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出1020.19万元，比上年减少596.98万元，降低36%，主要原因是项目支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是事业单位办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金668.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“国土空间规划软件设计费”“封尧园林城区绿化工程”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金668.4万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“国土空间规划软件设计费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0万元，执行数为300万元，完成预算的300%。
（2）“封尧园林城区绿化工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0万元，执行数为167万元，完成预算的167%。
（3）“环卫处46座水冲厕所项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0万元，执行数为201.4万元，完成预算的200%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17. 事业单位离退休-反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费
18.机关事业单位基本养老保险缴费支出-反映机关事业单位实施机关事业养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
19.机关事业单位职业年金-反映机关事业单位实施机关事业养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20．事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21. 城乡社区规划与管理-反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出
22.住房公积金-反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
第四部分 2021年度部门决算表