目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。开展国土资源经济形势分析，提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议；编制并组织实施国土规划；组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范自然资源管理秩序的责任。贯彻执行自然资源管理的法律、法规；拟定保护与合理利用土地资源、矿产资源的措施及办法；负责全县自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件。

（三）承担优化配置自然资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地开发复垦整理规划和其他专项规划、计划；组织编制全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿产环境保护等其他有关的专项规划并承担涉及土地、矿产相关规划的报批工作；负责建设用地预审工作。

（四）负责规范自然资源权属管理。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷；统一管理全县地籍地政工作；贯彻执行土地调查、监测、统计的规程、规范、标准，承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；组织实施自然资源调查、地籍调查；负责土地确权、分等定级和登记发证工作；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和交汇管理，提供社会查询服务。

（五）承担全县耕地保护的责任。严格贯彻落实耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督落实耕地占补平衡制度；组织落实土地开发、土地整理、土地复垦监督工作；组织实施土地用途管制，承担各类用地的审核、报批工作。

（六）承担节约集约利用土地资源的责任，编制和下达土地开发年度供应计划；办理建设用地审批；依法办理土地使用权的划拨、出让、转让和出租，培育规范土地市场；管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；负责农村集体建设用地使用权流转的管理工作；对抵押土地使用权等评估结果的备案管理；承担上报审批的改制企业的国有土地资产处置的审核、报批工作。

（七）承担规范自然资源市场秩序的责任。监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。

（八）负责矿产资源开发的管理。依法管理采矿权的审批登记发证和甲类矿产的初审上报；负责县内规划矿区的管理；根据省国土资源厅下达的开采总量控制计划，负责将控制指标落实到具体矿山；组织编制实施采矿权设置方案。

（九）负责地质勘查和矿产资源储量管理。依法管理探矿权的实施，初审地质勘查资质、管理地质资料、地质勘查成果；统一管理县级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十）承担地质环境保护和地质灾害防治的责任。组织实施矿山地质环境恢复治理和保护规划、计划；监督管理和组织申报具有重要价值的古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等保护区、保护地；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

（十一）依法征收资源收益，规范专项资金的使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管；参与管理国家、省、县出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督；管理国家和省、市、县财政拨付的专项资金及其他资金并监督使用。

（十二）负责全县自然资源系统人事管理工作；组织开展土地资源、矿产资源开发利用的对外合作与交流，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、建平县自然资源局机关

2、建平县国土资源局红山新城分局

3、建平县国土资源局经济技术开发区分局

4、建平县国土资源局城区分局

5、十二个国土资源所

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计13192.80万元，包括：

1.财政拨款收入13188.30万元，占收入总计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入9797.87万元，政府性基金收入3390.43万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余4.5万元，占收入总计的0.03%。是视频会议系统升级费。

与上年相比，今年收入增加7867.62万元，增长147.74%，主要原因：一是公共预算财政拨款收入增加6594.58万元；二是政府性基金收入增加1293.43万元；三是上年结转和结余减少20.39万元。

（二）支出总计13192.80万元，包括：

1.基本支出2146.99万元，占支出总计的16.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1960.74万元，对个人和家庭的补助支出52.95万元，商品和服务支出133.29万元。

2.项目支出11045.81万元，占支出总计的83.73%。主要包括征地和拆迁补偿支出、2019年乡镇建设用地复垦项目、耕地占用税、建平县农村房地一体不动产确权登记工作等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加7872.12万元，增长147.95%，主要原因：一是基本支出增加67.86万元，增加3.26%；其中工资福利支出比上年增加78.97万元，是由于本年增资和增加了基本养老保险缴费，商品和服务支出比上年减少20.59万元，是由于减少了各项日常经费的开支，对个人和家庭的补助比上年增加9.47万元，是由于本年比去年增加了死亡丧葬费、抚恤费等补助；二是项目支出增加7804.26万元，增长240.76%，是由于本年增加了征地和拆迁补偿支出、2019年乡镇建设用地复垦项目、耕地占用税、建平县农村房地一体不动产确权登记工作等项目支出。。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出13192.80万元，其中：基本支出2146.99万元，项目支出11045.81万元。与上年相比，财政拨款支出增加7872.12万元，增长147.95%，主要原因：一是基本支出增加67.86万元，增加3.26%；其中工资福利支出比上年增加78.97万元，是由于本年增资和增加了基本养老保险缴费，商品和服务支出比上年减少20.59万元，是由于减少了各项日常经费的开支，对个人和家庭的补助比上年增加9.47万元，是由于本年比去年增加了死亡丧葬费、抚恤费等补助；二是项目支出增加7804.26万元，增长240.76%，是由于本年增加了征地和拆迁补偿支出、2019年乡镇建设用地复垦项目、耕地占用税、建平县农村房地一体不动产确权登记工作等项目支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的669.17%，其中：基本支出完成年初预算的116.66%，项目完成年初预算的8419.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9802.37万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出295.89万元，占3.02%，住房保障支出166.27万元，占1.7%，自然资源海洋气象等支出9340.20万元，占95.28%。

1.社会保障和就业支出295.89万元，具体包括：

（1）行政单位离退休19.81万元，主要是行政退休人员工资等支出，完成年初预算的100.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政退休人员增资。

（2）事业单位离退休8.71万元，主要是事业退休人员津贴补贴等支出，完成年初预算的155.54%，决算数大于年初预算数的原因主要一是事业退休人员增资，二是本年度事业在职人员转退休。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费222.33万元，主要是行政、事业人员养老保险等支出，完成年初预算的143.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度事业在职人员养老保险增加。

（4）死亡抚恤24.43万元，主要是死亡抚恤等支出，年初没有预算数。

2.自然资源海洋气象等支出9,340.20万元，具体包括：

行政运行194.03万元，主要是行政人员工资和公务费等支出；一般行政管理事务支出800.4万元，主要是国土所经费、不动产信息平台与一体化服务平台对接项目、办公设备购置及办公楼电脑维修等，主要是项目支出；自然资源利用与保护114.60万元，是2019年乡镇建设用地土地复垦项目前期竣工费支出；地质勘察与矿产资源管理861.00万元，是返还矿山地质环境恢复保证金支出；事业运行1490.79万元，主要是事业人员工资和公务费等支出；其他自然资源事务支出5879.38万元，主要是2019年乡镇建设用地复垦项目、耕地占用税、建平县农村房地一体不动产确权登记工作等项目支出。完成年初预算的557.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了2019年乡镇建设用地复垦项目、耕地占用税等支出。

3.住房保障支出164.71万元，具体包括：

住房公积金164.71万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的142.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3390.43万元，按支出功能分类科目分，是征地和拆迁补偿支出3390.43万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.57万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.57万元，公务用车购置及运行维护费28万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费2.57万元，占“三公”经费支出的8.41%。完成年初预算的100%。2021年国内公务接待累计40批次、532人、2.57万元，主要用于上级检查验收公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.07万元，下降2.65%，主要是接待人数减少等原因。

3.公务用车购置及运行费28万元，占“三公”经费支出的91.59%。完成年初预算的100%。与上年相同。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费28万元，主要用于车辆燃油和维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,146.99万元，其中：人员经费2013.69万元，主要包括基本工资897.09万元、津贴补贴570.85万元、奖金76.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费222.33万元、职业年金缴费20.61万元、职工基本医疗保险缴费5.91万元、其他社会保障缴费0.99万元、抚恤金24.43万元、生活补助28.52万元、住房公积金166.27万元；日常公用经费133.29万元，主要包括办公费29.31万元、水费1.86万元、电费3.57万元、邮电费3.48万元、取暖费12.84万元、物业费0.5万元、差旅费8.39万元、维修（护）费0.98万元、公务接待费2.57万元、劳务费26.38万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费用15.41万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出268.91万元，比上年增加7.03万元，增长2.68%，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆22辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金13192.80万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“城镇数据库更新汇总”1个项目开展了部门评价，涉及资金10万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效观念不深入，思想认识有误区;二是评价结果运用不充分，推动作用有局限。下一步将采取以下措施加以改进：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现绩效目标全覆盖;二是强化运行监管，突出结果导向。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“城镇数据库更新汇总”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与申报的绩效目标对比，从经济性、效率性、有效性和可持续性等方面，都达到了既定的目标。发现的主要问题及原因：项目技术服务支出较单一。下一步改进措施：在以后的工作中，我局将从项目任务编制、技术改进、计划实施等方面结合实际严格加强管理，确保项目成果充分发挥作用。

（2）“城镇数据库更新汇总”项目自评综述：该项目整体发挥的经济效益、社会效益明显，保障了重点项目、民生工程、保障性安居工程以及经济社会可持续发展提供基础支撑。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.归口管理的行政单位离退休2080501：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.事业单位离退休2080502：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.死亡抚恤2080801：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）2200101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）国土资源管理等方面的基本支出。

13.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）2200102：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）国土资源管理等方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）2200150：反映事业单位国土资源管理等方面的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）2200106：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

16.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2200114：反映用于地质勘查行业和地质工作管理、矿业权管理、矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

17.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）2200199：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出：反映利用国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出。

19.住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

22.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 2021年度部门决算表

辽宁省朝阳市建平县自然资源局