目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省有关建筑市场、建筑业、房地产业、市政公用事业、城市规划建设管理及村镇规划建设管理的方针、政策和法律、法规；研究拟订我县城乡规划建设及公用事业和住房建设的发展战略、中长期规划并组织实施。
（二）对城市排水、供气、供热、城市道路、垃圾处理、园林绿化、市容环卫等公用事业进行管理；负责城市建设项目的审查报批工作及市政公用事业项目的招投标管理工作；
（三）负责城镇防汛指挥部办公室的日常管理和“绿化杯”竞赛组织协调及公用事业的安全生产管理工作。
（四）负责管理全县建筑活动，统一管理、规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工业与民用建筑招投标、工程合同、工程监理、工程造价、质量监督、定额及建设工程安全生产管理等工作；负责全县建筑业、勘察设计、装饰装修的行政管理；负责工程勘测设计、建筑施工企业、塔吊拆装企业、制品企业、建设监理单位、工业与民用建筑质量监督机构、工程招投标及工程造价中介机构的资质管理和从业人员的资格管理；负责全县建筑工程的抗震设防及抗震加固工程的监督管理工作。
（五）负责建设行政许可项目的审批及后续监管工作，负责管理城市建设档案工作。
（六）负责全县住宅建设、保障性住房、城镇住房制度改革、物业管理和房屋产权、产籍及房产交易市场管理工作。
（七）拟订城市建设与管理的科技发展规划，组织科技项目攻关和成果转化，推广应用新技术、新材料、新工艺。负责本系统职工队伍的培训和继续教育工作。
（八）按照干部管理权限，负责直属单位的领导班子建设，负责本系统党的思想、组织、作风建设及精神文明建设工作。
（九）完成县政府交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入建平县住房和城乡建设局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.建平县住房和城乡建设局本级
2.建平县市政管理处
3.建平县环境卫生管理处
4.建平县园林管理处
5.建平县工程质量监督站
6.建平县物业和专项维修资金管理处
7.建平县房屋产权监督管理处
8.建平县棚户区改造办公室
9.建平县城建档案馆
10.建平县建筑安全管理站
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计20512.86万元，包括：
1.财政拨款收入20512.86万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入19834.01万元，政府性基金收入678.85万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少4742.06万元，降低23.11%，主要原因：政府性基金收入减少。
（二）支出总计20512.86万元，包括：
1.基本支出255.74万元，占支出总计的1.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出165.01万元，对个人和家庭的补助支出30.74万元，商品和服务支出59.99万元。
2.项目支出20257.13万元，占支出总计的98.75%。主要包括城乡社区事务管理、住房保障支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少4742.06万元，减少23.11%，主要原因：住房保障等支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少10357.96万元，降低100%，主要原因是上年住房保障工程完工情况等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出20512.86万元，其中：基本支出255.74万元，项目支出20257.13万元。与上年相比，财政拨款支出减少4742.06万元，降低23.11%，2021年度财政拨款支出完成年初预算的4704.14%，其中：基本支出完成年初预算的134.49%，项目完成年初预算的8237.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出19834.01万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出55.46万元，占0.28%；节能环保支出6089万元，占30.69%；城乡社区支出13090.73万元，占66.01%；住房保障支出598.81万元，占3.02%。
1.社会保障和就业支出，具体包括：
（1）社会保障和就业支出55.46万元，主要是行政事业单位养老等支出。
2.节能环保支出6089万元，主要是污染防治、自然生态保护等支出。
3.城乡社区支出13090.73万元，主要是城乡社区管理事务、城乡社区公共设施等支出。
4.住房保障支出598.81万元，主要是保障性安居住房、住房改革等支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出678.85万元，按支出功能分类科目分，包括：城市基础设施配套费安排的支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无接待。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无接待。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要用于车辆维修保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出255.74万元，其中：人员经费195.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费59.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
无。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出177.38万元，比上年增加5.81万元，增长3.28%，主要原因是办公费用的增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金31万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“人防经费”“防汛经费”“法律顾问费”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金31万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是单位人员少，参与项目的人员少;二是考核机制不健全。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强人员配置及资金投入;二是加强人员管理，将绩效管理同人员管理挂钩；三是建立健全考核机制。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“人防经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。
（2）“防汛经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。
（3）“法律顾问费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18、事业单位离退休2080502：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19、事业单位医疗2101102：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20、归口管理的行政单位离退休2080501：行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
第四部分 2021年度部门决算表