目 录
第一部分 建平县城市管理综合行政执法局概况
一、 主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 建平县城市管理综合行政执法局2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 建平县城市管理综合行政执法局2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 建平县城市管理综合行政执法局概况
一、主要职责
（一）主要职责
1、建平县城市管理综合行政执法局是县政府下属的行政性单位，机构规格为正科级。内设8个机构、下设3个大队。内设机构包括行政办公室、党组办公室、管理监察股、法规股、财务股、信访办、渣土办、门前“四包”办公室。下设3个大队是城市管理行政综合执法一大队、二大队和规划监察大队。
2、综合行政执法局主要职能为统一行使与城市管理有关的市容环境卫生、城市规划、市政、城市园林绿化、房产、环境保护、工商行政、公安交通、民政等行政处罚权。
二、部门决算单位构成
纳入建平县城市管理综合行政执法局2021年部门决算编制
一、部门决算单位构成
1、机构人员情况。
建平县综合行政执法局单位机构为1个。现有在职人员52人；退休人员11人。
2、机构人员当年变动情况及原因。
年初在职人员52人，退休人员11人。今年人员未有变动。
第二部分 建平县城市管理综合行政执法局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计万元，包括：
1.财政拨款收入686.09万元，其中：公共预算财政拨款收入686.09万元。
与上年相比，今年收入增加71.78万元，增长11.68%，主要原因：是人员经费增加还有业务量增加。
（二）支出总计686.09万元，包括：
1.基本支出686.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出463.24万元，对个人和家庭的补助支出1.45万元，商品和服务支出57.40万元。
与上年相比，今年支出增加71.78万元，增长11.68%，主要原因：是人员经费增加还有业务量增加。
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2021年度财政拨款支出686.09万元，其中：基本支出686.09万元，与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况
2020年度财政拨款支出686.09万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出601.17万元，社会保障和就业支出50.20万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出34.71万元。
1.一般公共服务支出601.17万元，具体包括：
（1）一般行政管理事务601.17万元，主要是城管执法等支出，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出50.20万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0.13万元，主要是退休等支出，完成年初预算的100%。
（2）事业单位离退休50.20万元，主要是退休等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是100。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费50.20万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的100%。
3.住房保障支出34.71万元，具体包括：
住房公积金34.71万元，主要是住房公积等支出，完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是财政压缩开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费20万元。
1.公务用车运行维护费20万元，主要用于车燃油及维修等。2021年公务用车运行维护费比上年减少1.0万元，减少3.33%，主要是缩减经费等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出588.09万元，其中：人员经费464.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出522.09万元，比上年增加7.13万元，增加15.8%，主要原因是人员工资增资。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆，一般执法执勤用车14辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0;三是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。
（2）“0”项目自评综述：……。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19. 住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20、事业单位离退休2080502：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
21、事业单位医疗2101102：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22、归口管理的行政单位离退休2080501：行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
第四部分 2021年度部门决算表