目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）依法管理本级财政、执行本级预算。
（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（七）保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（九）承办上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入哈拉道口镇人民政府2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 哈拉道口镇人民政府本级
2. 哈拉道口镇中学
3. 哈拉道口镇小学
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2424.69万元，包括：
1.财政拨款收入2234.66万元，占收入总计的92.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入2234.66万元。
2.上年结转和结余190万元，占收入总计的7.84%。主要是项目资金增加。
与上年相比，今年收入减少204.2万元，降低7.77%。
（二）支出总计2424.69万元，包括：
1.基本支出2105.53万元，占支出总计的86.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1611万元，对个人和家庭的补助支出176.81万元，商品和服务支出317.72万元。
2.项目支出319.16万元，占支出总计的13.16%。主要包括农村基础设施建设等业务支出。
与上年相比，今年支出增加83.54万元，增长3.57%，主要原因：项目资金支出增加。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出2424.69万元，其中：基本支出2105.53万元，项目支出319.16万元。与上年相比，财政拨款支出增加83.54万元，增长3.56%，主要原因：项目资金支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2424.69万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出438.20万元，占18.07%；社会保障和就业支出248.21万元，占10.24%；医疗卫生与计划生育支出74.44万元，占3.07%；灾害防治及应急管理支出43.00万元，占1.77%；农林水支出139.56万元，占5.76%；城乡社区支出14万元，占0.58%；文化旅游体育与传媒支出12.81万元，占0.53%；教育支出1326.4万元，占54.7%；住房保障支出128.07万元，占5.28%。
1.一般公共服务支出438.20万元，具体包括：
（1）行政运行179.13万元，主要是人员经费及机关运行经费人员工资等支出，完成年初预算的100%。
（2）一般行政管理事务220.15万元，主要是办公经费等支出，完成年初预算的100%，。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.5万元，主要是机构事务等支出，完成年初预算的100%，。
（4）财政事务24.42万元，主要是财政人员工资支出，完成年初预算的100%。
（5）组织事务14万元，主要是组织事务等支出，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出248.21万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休2.53万元，主要是行政离退休人员工资支出，完成年初预算的100%。
（2）事业单位离退休23.76万元，主要是事业离退休人员工资支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费181.18万元，主要是机关在职人员单位负担的养老保险费支出，完成年初预算的100%。
（4）机关事业单位职业年金缴费5.9万元，主要是机关在职人员单位负担的职业年金支出，完成年初预算的100%。
（5）伤残抚恤9.28万元，主要是伤残人员的医药费及护理费等支出，完成年初预算的100%。
（6）民政管理事务12.98万元，主要是民政人员工资支出，完成年初预算的100%
（7）其他社会保障和就业支出12.58万元，主要是遗属人员生活补助费，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出74.44万元，包括：
（1）基层医疗卫生机构17.50万元，主要是乡镇卫生院支出，完成年初预算的100%。
（2）计划生育事务48.67万元，主要是计划生育人员工资、计划生育事务等支出，完成年初预算的100%。
（3）其他卫生健康支出8.27万元，主要是其他卫生健康等支出，完成年初预算的100%。
4.农林水事务支出139.56万元，具体包括：
（1）农业农村18.57万元，主要是农业工资及运转等，完成年初预算的100%。
（2）林业和草原15.62万元，主要是林业工资及运转等，完成年初预算的100%。
（3）水利8.23万元，主要是水利工资及运转，完成年初预算100%。
（4）农村综合改革97.14万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，完成年初预算的100%。
5.城乡社区支出14万元，具体包括：
其他城市基础设施配套费安排的支出14万元，主要用于农村基础设施配套费等支出。
6.教育支出1326.4万元，主要用于教育工资支出及基础建设等支出。
7.住房保障支出128.07万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。
8.文化教育与传媒支出12.81万元，主要用于广播人员工资及其他文化和旅游支出。
9.灾害防治及应急管理支出43万元，主要用于 自然灾害救灾补助。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.34万元，完成年初预算的98.32%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行维护费2.67万元。
1.本年度没有发生因公出国费用。
2.公务接待费0.67万元，占“三公”经费支出的20.06%。完成年初预算的96.86%。2021年国内公务接待累计28批次、290人、0.67万元，主要用于借贷上级有关部门来我镇检查指导及召开各级各类会议人员费用等。2021年公务接待费比上年减少0.01万元，下降1.47%。
3.公务用车购置及运行费2.67万元，占“三公”经费支出的79.94%。完成年初预算的98.70%，与上年持平。
其中：公务用车运行维护费2.67万元，主要用于燃油费、车辆保险费、车辆维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2105.53万元，其中：人员经费1787.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费317.72万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中主要领导干部用车3辆。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金183万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是内部控制的执行与监督不力;二是内部审计监督考核机制不到位 。
下一步将采取以下措施加以改进：一是加强财务收支管理，做好年度预决算工作;二是加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表