目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行国家行政机关的決定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行決议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入建平镇2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.建平县建平镇人民政府本级
2.建平县建平镇小学
3.建平县建平镇中学
……
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3744.76万元，包括：
1.财政拨款收入3477.77万元，占收入总计的93%。其中：一般公共预算财政拨款收入3477.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上年结转和结余267万元，占收入总计的7%。主要是教育和农业结转。
与上年相比，今年收入减少198.36万元，降低5%，主要原因：农林水投入减少。
（二）支出总计3744.76万元，包括：
1.基本支出3041.83万元，占支出总计的81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2397.35万元，对个人和家庭的补助支出242.51万元，商品和服务支出380.58万元，资本性支出21.39万元。
2.项目支出702.93万元，占支出总计的19%。主要包括教育、农业、卫生健康、灾害防治及应急管理等业务支出。
与上年相比，今年支出减少106.59万元，降低3%，主要原因是年末结转和结余减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3744.76万元，其中：基本支出3041.83万元，项目支出702.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加281.06万元，增加8%，主要原因是上年年末结转和结余列支。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的126%，其中：基本支出完成年初预算的126%，项目完成年初预算的123%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3744.76万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出522.69万元，占14%；教育支出1969.89万元，占52%；社会保障和就业支出415.99万元，占11%；卫生健康支出207.15万元，占6%；；农林水支出329.48万元，占9%；住房保障支出189.64万元，占5%。
1.一般公共服务支出522.69万元，具体包括：
（1）行政运行247万元，主要是工资及运转经费等支出，完成年初预算的100%。
（2）一般行政管理事务207万元，主要是基础设施建设支出，完成年初预算的100%。
（3）其他财政事务支出20.22万元，主要是工资及经费运转支出，完成年初预算的100%。
（4）其他组织事务支出28万元，主要是村级党建支出，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出415.99万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休6万元，主要是行政退休人员取暖费支出，完成年初预算的100%。
（2）事业单位离退休43万元，主要是事业人员取暖费支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费267.91万元，主要是单位缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的100%。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出26.54万元，主要是行政、事业人员缴纳的职业年金支出，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出207.15万元，包括：
（1）基层医疗卫生机构61.06万元，主要是乡镇卫生院支出，完成年初预算的100%。
（2）计划生育事务支出111.47万元，主要是计划生育等支出，完成年初预算的100%。
4.农林水事务支出329.48万元，包括：
（1）农业农村46.93万元，主要是农业工资及运转经费支出，完成年初预算的100%。
（2）水利60.08万元，主要是水利工资及运转经费、项目支出，完成年实预算的100%。
（3）林业和草原29.81万元，主要是林业工资及运转经费支出，完成年初预算的100%。
（4）农村综合改革192.66万元，主要是村干部报酬，村经费等支出
5.住房保障支出189.64万元，包括：
住房公积金189.64万元，主要是单位公积金等支出，完成年初预算的100%。
6.教育支出1969.89万元，包括：
（1）小学教育861.91万元，主要是工资、经费及项目支出，完成年初预算的100%。
（2）初中教育677.8万元，主要是工资、经费及项目支出，完成年初预算的100%。
（3）其他普通教育支出423.41万元，主要是设备购置及维修等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.5万元，完成年初预算的100%。其中：公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费2.2万元。
1. 公务接待费1.3万元，占“三公”经费支出的37%。完成年初预算的100%。2021年国内公务接待累计70批次、652人、1.3万元。2021年公务接待费比上年持平。
2.公务用车购置及运行费2.2万元，占“三公”经费支出的63%。完成年初预算的100%。与上年持平。
其中：公务用车运行维护费2.2万元，主要用于公车运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3744.76万元，其中：人员经费2639.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4019.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出179.89万元，比上年增加27.89万元，增长15%，主要原因是环境整治支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆10辆，其中主要领导干部用车2辆，其他用车8辆，其他用车主要是垃圾清理用车。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表