目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.建平县喀喇沁镇人民政府本级
2.建平县喀喇沁镇中学本级
3.建平县喀喇沁镇小学本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3816.49万元，包括：
1.财政拨款收入3463.95万元，占收入总计的91%。其中：一般公共预算财政拨款收入3463.95万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无等。
8.上年结转和结余352.54万元，占收入总计的9%。主要是基金结余等。
与上年相比，今年收入减少529.53万元，降低12%，主要原因：一是教育使用结转结余基金；二是财政拨款减少。
（二）支出总计3816.49万元，包括：
1.基本支出2920.26万元，占支出总计的77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2029.45万元，对个人和家庭的补助支出522.01万元，商品和服务支出368.80万元。
2.项目支出896.23万元，占支出总计的23%。主要包括环境整治及教育等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。
与上年相比，今年支出增加92.35万元，增长2%，主要原因：主要原因：项目资金、人员工资增加。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是无等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：财政将上年结转基金收回。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3816.49万元，其中：基本支出2920.26万元，项目支出896.23万元。与上年相比，财政拨款支出增加92.35万元，增长2%，主要原因：一是人员工资支出增加；二是项目资金支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3816.49万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出581.68万元，占15.24%；教育支出1780.34万元，占46.65%；文化旅游体育与传媒支出8.3万元，占0.22%；社会保障和就业支出424.41万元，占11.12%；卫生健康支出139.99万元，占3.67%；节能环保支出326万元，占8.54%；城乡社区支出66.35万元，，占1.74%；农林水支出292.91万元，占7.67%；住房保障支出164.01万元，占4.30%；灾害防治及应急管理支出32.5万元，占0.85%。
1.一般公共服务支出581.68万元，具体包括：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务546.67万元，主要是工资、办公费等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年普调工资增加。
（2）其他财政事务支出9.01万元，主要是工资支出，完成年初预算的100%。
（2） 其他组织事务支出26万元，主要是党建经费支出，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出424.41万元，具体包括：
（1）行政单位离退休4.57万元，主要是生活补助支出，完成年初预算的100%。
（2）事业单位离退休35.88万元，主要是生活补助支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费228.24万元，主要是机关事业单位养老保险费支出，完成年初预算的100%。
（4）死亡抚恤121.45万元，主要是死亡抚恤支出，完成年初预算的100%。
（5）伤残抚恤0.92万元，主要是伤残抚恤支出，完成年初预算的101.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是抚恤金的调整增加。
3.农林水事务支出292.91万元，具体包括：
农业农村支出91.77万元、林业和草原支出29.28万元、水利支出17.70万元、农村综合改革支出154.16万元，主要是事业运行支出，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出164.01万元，具体包括：
住房公积金164.01万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。
5.节能环保支出326万元，具体包括：
农村环境保护326万元，主要是环境整治支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于无等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于无等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2920.26万元，其中：人员经费2551.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费368.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出285.62万元，比上年增加15.93万元，增长6%，主要原因是新录入及人员调动。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金3816.49万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“XX”“XX”等项目分别委托“XX”“XX”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“节能环保”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为326万元，执行数为326万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是资产管理有待进一步规范;二是业务工作有待进一步提高;三是财务制度建设需进一步健全。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表