目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府有关行政监察的决定，监督、检查县政府各部门及其工作人员和乡镇政府及其主要负责人执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院和省、市、县政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查并处理县直机关各部门、乡镇和县直企事业单位党的组织及县委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查和处理县政府各部门及其工作人员、县政府及其所属部门任命的企事业单位负责人和各乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规及其违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分决定（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责做出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。

（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定和参与制定党纪条规和有关规定。

（八）调查研究县政府各部门和乡镇政府制定的有关政策规定，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销本级和下级行政监察机关不适当的决定和规定。

（九）负责全县部门和行业作风建设工作，履行县政府纠正部门和行业不正之风办公室职责，对全县纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导检查、督促协调。

（十）做好纪检监察工作的综合协调工作，及时进行信息反馈，指导全县的反腐败和党风廉政建设工作。按着干部管理权限，与县委有关部门配合做好纪检监察干部的选拔、考核和任免工作。组织指导纪检监察干部的培训工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入建平县纪检委2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.建平县纪委机关

2.建平县监委机关（与纪委机关合署办公）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1742.47万元，包括：

1.财政拨款收入1742.47万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1742.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.无上级补助收入。

3.无事业收入。

4.无经营收入。

5.无附属单位上缴收入。

6.无其他收入。

7.未使用非财政拨款结余。

8.无上年结转和结余收入。

与上年相比，今年收入增加232.52万元，增长15.4%，主要原因：一是人员增加；二是办案任务加重。

（二）支出总计1742.47万元，包括：

1.基本支出1645.99万元，占支出总计的94.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1050.77万元，对个人和家庭的补助支出220.57万元，商品和服务支出388.36万元，资本性支出82.77万元。

2.项目支出96.49万元，占支出总计的5.54%。主要包括办案等业务支出。

3.无上缴上级支出。

4.无经营支出。

5.无对附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出增加232.52万元，增长15.4%，主要原因：一是人员增加；二是办案任务加重。

（三）年末结转和结余0万元。

本年无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1742.47万元，其中：基本支出1645.99.99万元，项目支出96.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加232.52万元，增长15.4%，主要原因：一是人员增加；二是办案任务加重。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的110%，其中：基本支出完成年初预算的104%，项目完成年初预算的6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1742.47万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1495.6万元，占85.8%；社会保障和就业支出132.59万元，占7.6%；卫生健康支出33.78，占2%；住房保障支出80.5万元，占4.6%。

1.一般公共服务支出1495.6万元，具体包括：

（1）行政运行1309.81万元，主要是机关运行等支出。

（2）一般行政管理事务96.49万元，主要是机关运行等支出。

（3）事业运行17.6万元，主要是事业运行支出。

（4）其他纪检监察事务支出71.7万元，主要是办案相关支出。

2.社会保障和就业支出132.59万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休7.59万元，主要是工资支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费98.04万元，主要是养老保险缴费支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出26.96万元，主要是职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出33.78万元，主要是职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出80.5万元，主要是住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出61.84万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.56万元，公务用车购置及运行维护费54.28万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费7.56万元，占“三公”经费支出的12.2%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计105批次、900人、7.56万元，主要用于日常公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行费54.28万元，占“三公”经费支出的87.8%。完成全年预算的100%。比上年增加14.64万元，增长36.93%，主要是2022年新购置一台公务用车。

其中：公务用车购置费23,28万元，主要用于新购一台传祺七座商务车，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费31万元，主要用于日常办案及执法执勤，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1645.99万元，其中：人员经费1265.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费380.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出380.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少104.57万元，降低21.6%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：执法执勤用车13辆。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目），涉及资金1574.16万元（其中：一般公共预算资金1574.16万元，无政府性基金预算资金，无国有资本经营预算资金），自评覆盖率达到100%，自评平均分97.3分。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映纪委办案经费、网络租赁费等6个项目绩效自评结果。

（1）“纪委办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.25分。项目全年预算数为211.34万元，执行数为168.31万元，完成预算的85.59%。

（2）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.13分。项目全年预算数为240.24万元，执行数为223.43万元，完成预算的93%。

（3）“网络租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.56分。项目全年预算数为24.12万元，执行数为24万元，完成预算的99.5%。

（4）“巡察办巡察经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.6分。项目全年预算数为28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。

（5）“劳务派遣人员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.57分。项目全年预算数为74.83万元，执行数为74.57万元，完成预算的99.66%。

（6）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.19分。项目全年预算数为1201.47万元，执行数为1062.61万元，完成预算的88.44%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

根据财政预算管理要求，我部门高度重视2022年预算工作，通过合理安排，确保了2022年度人员工资及时发放，机关正常运行。

4.财政评价结果。

各种专项业务工作正常开展，达到预期。
                第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件

建平县纪委部门决算公开表（2022年）