目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

县委办公室是县委的综合办事机构，内设综合股、文电股、秘书股、法规股、行政股、县委车队、政研室、督查室、信访股等股室队。主要职能是为县委领导、县直部门和基层服务，具有参与政务、管理事务、综合协调、督促检查、后勤保障、提供服务等职能。

1、认真贯彻中央、省市委的指示，围绕中央、省市县委的中心工作和领导关注的重大问题，结合实际，开展信息、调研、办文、办会、综合协调、督促检查及后勤保障与服务等工作。

2、负责起草县委重要文件、文稿和县委领导讲话；负责向省市委报送我县信息工作；负责县委日常文电收发、审核、办理、传阅、管理工作；负责县委会议发文工作；负责县委和县委办公室档案管理和利用工作。

3、负责中央、省市县委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查和综合反馈。负责领导交办的中央、省市县委领导重要批示和查办件的办理（复核）工作。承担县委主要领导调查研究和现场办公议定事项的督促落实和情况反馈。负责协调交由县直党群部门办理答复的政协委员提案的催办和综合办理工作。围绕县委领导关注的重点工作和群众关心的热点难点问题开展督查调研。

4、认真办理县委的日常事务工作，负责县委领导政务活动的服务工作。合理安排县委常委的重要活动；负责县委各种会议（包括县委常委会）会务工作；负责县委对外接待工作。

5、处理各乡镇场街（工）委、县委各部委，县直各党组、党（工）委报县委的请示和报告，起草、校核、拟制县委上报下发的公文、有关电报，完成公文处理、文印、有关文电管理等工作。

6、做好机要通信和保密工作，安全、保密、快速、准确地做好党委、政府重要的秘密信息的传输和办公手段现代化建设。

7、协助县委搞好协调工作，协调各部门之间的工作关系，组织各有关部门的力量，共同完成带有共性的任务。

8、完成县委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共建平县委办公室。

……
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计984.34万元，包括：

1.财政拨款收入984.34万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入984.34万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加220.54万元，增长28%，主要原因：一是为保障机构正常运转及日常工作任务增加；二是人员增加。

（二）支出总计984.34万元，包括：

1.基本支出618.55万元，占支出总计的62.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出372.45万元，对个人和家庭的补助支出16.93万元，商品和服务支出228.81万元，资本性支出0.36万元。

2.项目支出365.80万元，占支出总计的37.2%。主要包括会议费、维修费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加220.54万元，增长28%，主要原因：一是为保障机构正常运转及日常工作任务增加；二是人员增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出984.34万元，其中：基本支出618.55万元，项目支出365.8万元。与上年相比，财政拨款支出增加220.54万元，增长28%，主要原因：一是为保障机构正常运转及日常工作任务增加；二是人员增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的151%，其中：基本支出完成年初预算的155%，项目完成年初预算的144%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出984.34万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出867.89万元，占88.2%；社会保障和就业支出74.85，占7.6%，卫生健康支出11.62，占1.2%，住房保障支出29.98，占3%。

1.一般公共服务支出867.89万元，具体包括：

（1）行政运行481.91万元，主要是行政人员工资等支出。

（2）事业运行20.19万元，主要是事业人员工资等支出。

（3）一般行政管理事务365.80万元，主要是会议费、维修费等支出。

2.社会保障和就业支出74.86万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休11.01万元，主要是退休人员工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费38.45万元，主要是养老保险缴纳等支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出22.47万元，主要是职业年金缴纳等支出。

（4）死亡抚恤0.05万元，主要是死亡抚恤金等支出。

（5）伤残抚恤2.88万元，主要是伤残抚恤金等支出。

3.卫生健康支出11.62万元，具体包括：

行政单位医疗10.62万元，事业单位医疗1万元。

4.住房保障支出29.98万元，具体包括：

住房公积金29.98万元，主要是在职人员住房公积金缴纳等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.88万元，完成全年预算的113%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.88万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费11.88万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.88万元，主要用于车燃费、车辆维修、车辆保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出618.55万元，其中：人员经费389.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费229.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出228.81万元，比上年增加192.53万元，主要原因是工作任务增加导致费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目），涉及资金652.78万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分96.75分。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映7个项目绩效自评结果。

（一）党代会会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.61分。项目全年预算数为25.8万元，执行数为25.41万元，完成预算的98.48%。

（二）督查室专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（三）机要局加班费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.69分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.86%。

（四）网络运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

（五）县委专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.98分。项目全年预算数为210万元，执行数为146.83万元，完成预算的69.92%。

（六）部门预算基本支出公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.12分。项目全年预算数为26.11万元，执行数为23.47万元，完成预算的89.9%。

（七）部门预算基本支出人员经费 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.95分。项目全年预算数为473.34万元，执行数为404.61万元，完成预算的85.48%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

根据财政预算管理要求，我部门高度重视2022年预算工作，通过合理安排，确保了2022年度人员工资及时发放，机关正常运行。

4.财政评价结果。

各种专项业务工作正常开展，达到预期。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件

建平县委办公室决算公开表（2022年）