目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市和县有关信访工作的规定和部署，推动全县信访工作的开展。

(二)承办国家、省、市和县交办的信访事项及领导批示案件，受理人民群众的来信、来访、来电和网上投诉，保证信访渠道畅通。

(三)向有关乡镇场街和县直有关部门转办、交办信访事项并对落实情况进行督查督办，并反馈有关情况。

(四)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体进京、去省、到市、来县上访和异常、突发信访事件。

（五）指导、协调县、乡(镇场街) 各党政部门和各有关单位的信访工作；对全县各乡镇场街、县直有关部门和单位的信访工作进行考核。

(六)了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

(七)承办县委、县政府和上级信访机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的预算单位包括：建平县信访局

机关。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计581.02万元，包括：

1.财政拨款收入581.02万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入581.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加182.83万元，增长（降低）45.92%，主要原因：一是进京访增加；二是信访救助增加。

（二）支出总计581.02万元，包括：

1.基本支出238.95万元，占支出总计的41.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出200.71万元，对个人和家庭的补助支出24.55万元，商品和服务支出13.7万元。

2.项目支出342.06万元，占支出总计的58.87%。主要包括驻京值班、信访救助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加182.83万元，增长45.92%，主要原因：一是进京访增加；二是信访救助增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出581.02万元，其中：基本支出238.95万元，项目支出342.06万元。与上年相比，财政拨款支出增加182.83万元，增长45.92%，主要原因：一是进京访增加；二是信访救助增加。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的216.25%，其中：基本支出完成年初预算的98.58%，项目完成年初预算的1300%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出581.02万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出509.88万元，占87.86%；社会保障和就业支出48.64万元，占8.37%；住房保障支出16.15万元，占2.78%；。

1.一般公共服务支出509.88万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）509.88万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助、商品服务等支出，完成年初预算的260.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是主要是对个人和家庭的补助增加

2.社会保障和就业支出48.64万元，主要是离退休费、养老保险和职业年金缴费等支出。

3.住房保障支出16.15万元，主要是住房公积金缴费支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.94万元，完成全年预算的265%，决算数大于全年预算数的主要原因是公车年久失修，修车费增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费5.7万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

2. 2.公务接待费0.24万元，占“三公”经费支出的4%。完成全年预算的100%。

3.公务用车购置及运行费5.7万元，占“三公”经费支出的95.96%。完成全年预算的254.46%，决算数大于全年预算数的主要原因是公车年久失修，修车费增加。比上年增加1.35万元，增长31%，主要是公车年久失修，修车费增加。

其中：公务用车购置费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.95万元，其中：人员经费225.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费13.7万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出13.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少23.14万元，降低168.9%，主要原因是缩减经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金26.3万元（其中：一般公共预算资金26.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到88.03%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.71分。

本部门组织对“信访驻京值班经费”“信访大厅值班补助”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金26.3万元（其中：一般公共预算资金26.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，按照年初预算目标完成。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“信访驻京值班经费”“信访大厅值班补助”等2个项目绩效自评结果。

（1）“信访驻京值班经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.9分。项目全年预算数为24万元，执行数为23.77万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：是压缩开支。

（2）“信访大厅值班补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.7分。项目全年预算数为2.3万元，执行数为1.77万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：是压缩开支。

3. 部门评价结果。

 2021年，根据财政工作安排，信访局对整体工作进行了绩效评价，全年总收入581.02万元，总支出581.02万元，既保证了全体职工工资正常发放，又保证全局各项工作正常运转，绩效评价结果为优秀。 

4.财政评价结果。

各种业务工作正常开展，达到预期。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件

建平县信访局决算公开表（2022年）