目 录
第一部分 建平县文化馆概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 建平县文化馆概况
一、主要职责
负责组织全县群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流等相关业务培训。二、部门决算单位构成
纳入建平县文化旅游和广播电视局2022年部门决算编制范围的二级预算单位：建平县文化馆
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计170.05万元，包括：
1.财政拨款收入170.05万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入170.05万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0%。
（二）支出总计170.05万元，包括：
1.基本支出152.05万元，占支出总计的89.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出128.13万元，对个人和家庭的补助支出13.21万元，商品和服务支出10.72万元。
2.项目支出18万元，占支出总计的10.59%。主要包括其他文化和旅游支出。
3.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出170.05万元，其中：基本支出152.05万元，项目支出18.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出170.05万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出128.36万元，占75%；社会保障和就业支出27.38万元，占21%；卫生健康支出4.45万元，占2.6%；住房保障支出9.87万元，占5.8%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.16万元，完成全年预算的100%.其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出170.05万元，其中：人员经费141.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；日常公用经费10.72万元，主要包括办公费、电费、取暖费、公务接待费、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
预算绩效情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对建平县文化馆开展整体绩效自评，涉及资金152.05万元，自评分97.97分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 034004建平县文化馆-211322000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 132.46 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 132.46 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 10.72 | 10.72 | 100.00% | 20 | 20 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 157.27 | 141.33 | 89.86% | 20 | 17.97 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 保证文化馆工作正常运行，开展惠民文化服务活动 | 提高了文化馆运营管理能力和公共服务水平，举办了“锦绣红山 壮美建平”摄影作品展，组织开展馆办免费开放成果展演，深入基层开展辅导工作，组织了近百场文化惠民演出，完成文化部门所需大型文化场馆向社会免费开放。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社会效应 | 社会效益 | 场馆免费开放次数 | >= | 350 | 次 | 350 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 服务对象满意度 | 活动参与者满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 | 加强完善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 97.97 | ||||||||||||||||