目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保障工作的方针、政策和法律、法规，为全县医疗保障工作提供服务保障。（二）负责全县定点医药机构的评估准入、协议签订以及按协议监督管理等事务性工作。（三）负责全县参保人员基本医疗保险、生育保险、基金管理、待遇支付、异地就医结算、异地联网等经办工作。（四）负责全县医疗保障信息系统的网络信息基础建设、运行维护、数据安全等事务性工作；负责全县医疗保障信息业务编码标准贯彻执行等事务性工作。（五）负责全县药品、医用耗材集中采购的资金结算、门诊特殊用药（含高值药品）等经办工作。（六）负责全县医保基金运行情况分析和风险预警等事务性工作；参与两定机构和参保单位及人员医保基金的稽核管理等事务性工作。（七）负责全县医保基金、生育基金和医疗救助资金的预算和决算等经办工作。（八）负责全县各类医疗保险关系转移接续等经办工作。（九）负责对全县参保人员报销费用复审等事务性工作；负责全县医疗机构的支付审核等事务性工作。（十）完成县医疗保障局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入建平县医疗保障事务服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
建平县医疗保障事务服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计555.4万元，包括：
1.财政拨款收入555.4万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入555.4万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加172.50万元，增长45%，主要原因: 一、本年度新增离休医疗费补助；二、本年增加项目支出；三、人员增加。
（二）支出总计555.4万元，包括：
1.基本支出539.20万元，占支出总计的97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出325.5万元，对个人和家庭的补助支出138.43万元，商品和服务支出75.26万元。
2.项目支出16.2万元，占支出总计的3%。主要包括其他医疗保障管理事务支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加172.50万元，增长45%，主要原因：一、本年度新增离休医疗费补助；二、本年增加项目支出；三、人员增加。
（三）年末结转和结余0万元。
本年无结余
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出555.4万元，其中：基本支出539.2万元，项目支出16.2万元。与上年相比，财政拨款支出增加172.50万元，增长45%，主要原因：一、本年度新增离休医疗费补助；二、本年增加项目支出；三、人员增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的163.17%，其中：基本支出完成年初预算的167.83%，项目完成年初预算的84.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出555.4万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出45.29万元，占8.2%；卫生健康支出483.66万元，占87.08%;住房保障支出26.44万元，占4.72%。
1.社会保障和就业支出45.29万元，具体包括：
（1）行政事业单位养老支出42.05万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调整和人员增加。
（2）抚恤支出1.07万元。
（3）其他社会保障和就业支出2.17万元。
2.卫生健康支出483.66万元，具体包括：
（1）行政事业单位医疗145.45万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的850.58%，决算数大于年初预算数的原因是支付离休医疗费的指标为后期增加。
（2）医疗保障管理事务支出338.21万元，主要是事业运行等支出，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等。完成年初预算的129.36%，决算数大于年初预算数的原因是新增在职人员和缴费基数增加。
3.住房保障支出26.44万元，具体包括：
（1）住房公积金26.44万元，主要是在职人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的105.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增在职人员和汇缴基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费8万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。
3.公务用车购置及运行费8万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8万元，主要用于公务用车使用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出539.2万元，其中：人员经费463.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费75.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元.
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元.
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金340.38万元（其中：一般公共预算资金340.38万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90.35分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金340.38万元，自评平均分90.35分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“信息网络及软件购置更新”“票据工本费、印刷费等”“医保稽核经费”“部门预算基本支出公用经费”“电子政务网信息化光纤租赁费”等6 个项目开展了部门评价，涉及资金340.38万元（其中：一般公共预算资金340.38万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，按照年度预算严格规范执行，运行良好。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映城乡居民基本医疗保险补助、职工医疗保险单建统筹基金补助、资助建档立卡贫困户参加城乡居民医疗保险等3个项目绩效自评结果。
（1）“城乡居民基本医疗保险补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数2131.1万元，执行数为2131.1万元，完成预算的100%。
（2）“职工医疗保险单建统筹基金补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数为0万元。2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理
（3）“资助建档立卡贫困户参加城乡居民医疗保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数562.85万元，执行数为562.85万元，完成预算的100%。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
无
4.财政评价结果。
严格按照预算执行
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 053002建平县医疗保障事务服务中心-211322000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额（万元） | 340.38 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额（万元） | 340.38 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 361.57 | 329.07 | 91.01% | 6.6 | 6 | ||||||||||||
信息网络及软件购置更新 | 0.75 | 0.15 | 20.00% | 6.6 | 1.32 | ||||||||||||
票据工本费、印刷费等 | 8.25 | 8.25 | 100.00% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
医保稽核经费 | 7.50 | 7.5 | 100.00% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 21.95 | 21.95 | 100.00% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
电子政务网信息化光纤租赁费 | 2.60 | 1.2 | 46.15% | 7 | 3.23 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
按照年度预算严格规范执行 | 已按照预算严格规范执行 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 城乡居民基本医保参保率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
服务对象满意度 | 落实城乡居民基本医疗保险制度整合 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 规范医疗保险制度改革 | 制度规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
总评价得分 | 90.35 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 城乡居民基本医疗保险补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 社保股- | ||||||||||||||||
实施单位 | 社保股代- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 2131.1 | 全年执行数（万元） | 2131.1 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
2022年城乡居民医疗保险预计参保40万人，财政补助620元，县财政负担9%，人均55.8元，需配套2230万元。据实结算。2022年城乡居民医疗保险预计参保40万人，财政补助620元，县财政负担9%，人均55.8元，需配套2230万元。据实结算。 | 收县补助21311000 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 | 内容 | 度量 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | >= | 400000 | 人 | 400000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
质量指标 | 支付准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
时效指标 | 及时发放比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
成本指标 | 医疗救助标准 | = | 650 | 元/人 | 650 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 当地居民收入同比 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
社会效益指标 | 提高医保重要政策知晓度 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
生态效益指标 | 提高乡镇卫生环境 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
可持续影响指标 | 医院医疗服务能力提升 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
社会公众满意度指标 | 受众群体满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 职工医疗保险单建统筹基金补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 社保股- | ||||||||||||||||
实施单位 | 社保股代- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | |||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
2022年预计单建统筹基金支出1800万元，缴费收入1000万元，缺口800万元需县级承担。 | 2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 | 内容 | 度量 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | >= | 28000 | 人 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | 其他:2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | |||||
质量指标 | 支付准确率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | 其他:2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | ||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | 其他:2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | ||||||
成本指标 | 医疗保险补缴金额 | = | 300 | 万元 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ | 其他:2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | 其他:2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低医疗费支出金额 | = | 800 | 万元 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | √ | 其他:2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | 其他:2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | |||||
社会效益指标 | 提高医保重要政策知晓度 | 提升 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 15 | 0 | √ | 其他:2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | 其他:2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 5 | 0 | √ | 其他:2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | 其他:2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | |||||
社会公众满意度指标 | 受众群体满意度 | >= | 95 | % | 0 | 0.0% | 5 | 0 | √ | 其他:2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | 其他:2022年单建统筹基金指标为使用，因为2021年10月份后，统一更换国家医保服务系统，系统软件结算是将单建统筹基金部分归为城镇职工统筹基金科目，未将单建统筹基金数额单独列示，手工也无法分类，以至于财务记账方面无法将单建统筹基金科目数额进行归类整理 | ||||||
指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 资助建档立卡贫困户参加城乡居民医疗保险 | ||||||||||||||||
主管部门 | 社保股- | ||||||||||||||||
实施单位 | 社保股代- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 562.85 | 全年执行数（万元） | 562.85 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
根据《建平县人民政府办公室关于做好2021年度全县城乡居民医疗保险参保缴费工作的通知》（建政办传【2021】1号）要求：除农村特困供养人员、低保户、边缘户以外的建档立卡贫困人口，其参合的个人缴费部分由县财政补贴90元；重残、劳模县财政全额负担290元。预计2022年资助1.6万人，需290万元，据实结算。 | 城市低保1424人，城市低收入17人，城市特困25人，城市孤儿6人，建档立卡10543人，重残与劳模5574人，共计17589人，已完成 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 | 内容 | 度量 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | >= | 16000 | 人 | 16000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
质量指标 | 支付准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
成本指标 | 医疗救助标准 | = | 181 | 元/人 | 181 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众医疗费用支出合理性 | 合理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||||||||
社会效益指标 | 困难群众医疗费用负担减轻程度 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
生态效益指标 | 农村人居环境明显改善 | 明显 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
可持续影响指标 | 提高全民健康水平 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
社会公众满意度指标 | 受众群体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||