目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

（三）编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

（四）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

建平县沙海镇人民政府本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1618.52万元，包括：

1.财政拨款收入1618.52万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1618.52万元。

与上年相比，今年收入减少497.84万元，降低23%，主要原因：项目收入减少。

（二）支出总计1618.52万元，包括：

1.基本支出1084.52万元，占支出总计的67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出554.68万元，对个人和家庭的补助支出52.66万元，商品和服务支出477.18万元。

2.项目支出534万元，占支出总计的33%。主要包括村党建经费、文化站免费开放、农业专项、村级转移支付等业务支出。

与上年相比，今年支出减少497.84万元，降低23%，主要原因：今年的项目支出相对减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余持平，2021年2022年都没有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1618.52万元，其中：基本支出1084.52万元，项目支出534万元。与上年相比，财政拨款支出减少497.84万元，降低23%，主要原因：今年的项目支出相对减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1618.52万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出739.52万元，占45.69%；公共安全支出0.67万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出15.03万元，占0.93%；社会保障和就业支出108.35万元，占6.7%；卫生健康支出74.62万元，占4.61%；农林水支出632.76万元，占39.1%；住房保障支出47.57万元，占2.93%。

1.一般公共服务支出739.2万元，具体包括：

（1）行政运行712.49万元，主要是工资性支出及购置办公用品、办公楼维修等，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩了经费支出。

（2）其他组织事务支出27.03万元，主要是村党建经费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2．公共安全支出0.67万元。主要是司法调解员补助支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出15.03万元，主要是工资性支。

4. 社会保障和就业支出108.35万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休共7.15万元，主要是行政退休取暖、补助等支出完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员有增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费55万元，主要是单位负担养老保险等支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是半年基数调整。

（3）抚恤金31.51万元，主要是职工伤残、死亡等补助支出。

（4）其他社会保障和就业支出14.69万元。

5卫生健康支出74.62万元，包括：

（1）其他基层医疗卫生机构支出37.59万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%。

（2）其他计划生育事务支出20.54万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%。

（3）行政单位医疗16.49万元。主要是医疗保险支出。

6.农林水事务支出632.77万元，具体包括：

农林水事务支出632.77万元，主要是工资福利、农村综合改革支出、巩固脱贫衔接乡村振兴等支出，对村民委员会和村党支部的补助支出，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的原因主要是农业专项支出列入决算。

7.住房保障支出47.57万元，具体包括：

住房公积金47.57万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.6万元，完成全年预算的100%，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0.6万元，占“三公”经费支出的13%,完成全年预算的100%。 2022年国内公务接待累计24批次、200人、0.6万元。2022年公务接待费比上年减少0.3万元，下降33%。

3.公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的87%,完成全年预算的100%。比上年增加1.3万元，增长48%，主要是车辆维修费增加。

其中：公务用车运行维护费4万元，主要用于公车运行。至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1084.52万元，其中：人员经费607.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费477.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出477.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加245.67万元，主要原因是环境整治及政府偿还债务列入经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是水利农业等配车。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个），涉及资金786.53万元（其中：一般公共预算资金786.53万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.18分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金786.53万元，自评平均分99.18分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”“村干部报酬”“党建经费”“村防疫员工资”“村办公经费”“离任正职村干部生活补助”等7 个项目开展了部门评价，涉及资金786.53万元（其中：一般公共预算资金786.53万元）。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是更新不及时;二是预算覆盖面不够；三是预算业务不熟练。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强业务培训及学习;二是增加预算支出的覆盖面。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映工资福利、商品和服务，日常水费、电费等支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政所人员工资福利支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映基层党员服务站建设。

9.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映基层司法员办案补贴。

10.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映司法工资福利支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映文化站基础设施维修维护。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映文化广播站工资福利支出与日常运行。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）他民政管理事务支出（项）：反映民政办工资福利支出与日常运行。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）：反映对个人和家庭的补助支出，用于行政人员养老保险。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）：反映对个人和家庭的补助支出，用于事业人员养老保险。。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映在职人员基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）      机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映在职人员职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：，反映的是死亡人员的抚恤金等。。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）        其他社会保障和就业支出（项）9：反映随个人和家庭的补助支出，其他社会保障支出。

20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映的工资福利支出与日常运转。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款)其他计划生育服务支出（项）：反映计生工资福利支出以及商品和服务支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映缴纳职工医疗保。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映部门节能环保支出基础设施建设。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：农业人员的工资等支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映林业工资等支出。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映扶贫项目等支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的帮助（项）：反映一事一议项目支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映村干部工资、村办公经费等支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）村集体经济组织补助（项）：反映村扶持壮大村集体项目支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：农村垃圾清运和农村环境保护项目支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：在职人员住房公积金支出。

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件

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