目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

（三）青峰山镇人民政府主要职责是编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

建平县青峰山镇人民政府本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1773万元，包括：

1.财政拨款收入1773万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1280万元，政府性基金收入493万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

与上年相比，今年收入增加450万元，增长34.01%，主要原因：政府性基金投入增加。

（二）支出总计1773万元，包括：

1.基本支出864万元，占支出总计的48.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出490万元，对个人和家庭的补助支出56万元，商品和服务支出309万元，资本性支出9万元。

2.项目支出909万元，占支出总计的51.27%。主要包括环保、农业林水等业务支出、政府性基金支出。

与上年相比，今年支出减少194万元，降低31.65%，主要原因：环境治理支出、自然灾害等支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1773万元，其中：基本支出864万元，项目支出909万元。与上年相比，财政拨款支出增加450万元，增长34.01%，主要原因：增加基金支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1280万元，按支出功能分类科目分，包括：

 1.一般公共服务支出564万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）539万元，主要是工资、商品服务、对个人家庭补助等支出，完成年初预算的100%。

2.文化生育与传媒支出36万元；具体包括：

其他文化和旅游支出11万元、其他广播电视支出35万元。

3.社会保障和就业支出79万元；具体包括;

行政单位离退休3万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 45万元；机关事业单位职业年金缴费支出 15万元；其他社会保障和就业支出12万元等

4.卫生健康支出71万元；具体包括：

其他基层医疗卫生机构支出40万元；；其他计划生育事务支出17万元；行政单位医疗14万元

5.节能环保228万元；具体包括：

其他节能环保支出153万元

6.城乡社区支出：国有土地使用权出让收入安排的支出493万元

7.农林水267万元；具体包括：

事业运行56万元；事业机构39万元；水利技术推广8万元；对村民委员会和村党支部的补助116万元；农村综合改革示范试点补助7万元

8.住房保障34万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出493万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（征地和拆迁补偿支出）县域经济发展专项资金、鲍姐塑业垫付征地补偿费。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.79万元，完成全年预算的96%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.66万元，公务用车购置及运行维护费8.13万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

2.公务接待费1.66X万元，占“三公”经费支出的16.96%。完成全年预算的83%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费减少。2022年国内公务接待累计30批次、450人、1.66万元，主要用于安全生产检查招待等；。2022年公务接待费比上年减少1.84万元，下降52.57%，主要是接待人数减少。

3.公务用车购置及运行费8.13万元，占“三公”经费支出的83.04%。完成全年预算的98.78%，决算数小于全年预算数的主要原因是运行费用减少。比上年增加3.33万元，增长69.38%，主要是疫情、矿山检查等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出864万元，其中：人员经费546万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费318万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出292万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加219万元，增长300%，主要原因是维护费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车XX辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是公务用车、安全生产检查用车等。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金640.19万元（其中：一般公共预算资金640.19万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.99分。

组织对XX个单位开展整体绩效自评，涉及资金640.19万元，自评平均分5.57分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“党建经费”“村干部报酬”“村办公经费”等7 个项目开展了部门评价，涉及资金640.19万元（其中：一般公共预算资金640.19万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“党建经费”“村干部报酬”“村办公经费”等7个项目绩效自评结果。

（1）“党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。

（2）“村干部报酬”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

    18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

23社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

34.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）对其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等的补助支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件

775青峰山