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第一部分  中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市建平县委员会概况

一、主要职责

二、中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市建平县委员会决算单位构成

第二部分  2024年度中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市建平县委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市建平县委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市建平县委员会概况

一、主要职责

（一）办公室：负责县政协各种会议的会务工作和县政协重大活动的组织、安排工作；负责公文处理、印信、档案管理工作及委员联系和对外接待工作；负责人事、劳动工资管理、机关后勤服务和离退休干部服务工作；承担县政协领导交办的其它工作。

（二）经济委员会：团结和联系经济、科技、农业界别委员及各族、各界人士，学习宣传国家的方针政策，积极反映社情民意，就国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的主要问题调查研究，提出意见、建议和提案，组织各种活动，积极为委员知情、履行职责创造条件。

（三）提案法制委员会：团结和联系中共、特约、工会、共青团、妇联、社科界别委员及各族、各界人士，学习宣传国家的方针政策，就国家和地方的大政方针以及政治、经济和社会生活中的主要问题调查研究提出意见、建议和提案；维护社会稳定与民族团结，推动改革和社会主义物质文明与精神文明建设；组织各种活动，积极为委员知情、履行职责创造条件。

（四）民族宗教和港澳台侨外事委员会：团结和联系侨台、工商联、少数民族届、宗教界、无党派界别委员及各族、各界人士，学习宣传国家的方针政策，积极反映社情民意；组织各种活动，积极为委员知情、履行职责创造条件；维护社会稳定与民族团结，促进祖国和平统一，促进对外友好交往与合作。

（五）教育科学文化卫生体育委员会：团结和联系教育、文体、新闻、医药卫生界别委员及各族、各界人士，学习宣传国家的方针政策，积极反映社情民意，就国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案；组织各种活动，积极为委员知情、履行职责创造条件。

（六）委员管理办公室：建立委员人事档案，做好委员日常管理和服务工作；组织委员学习培训等活动；完善委员产生的推荐、协商制度，委员表彰奖励制度并建立委员退出机制；完成对委员履职情况的考核等。

（七）研究室：负责县政协理论研究的日常工作；组织开展有关人民政协理论政策研究，提出有关县政协履行职能的工作建议；参与政协工作有关重点课题的调研工作；负责起草县政协全体委员会议和常委会议有关材料及其他文稿；起草以县政协名义制发的综合性文件；总结县政协工作经验；负责社情民意的收集、编辑和报送工作；完成领导交办的其它工作。

（八）农业和农村委员会：组织农业和农村界委员学习宣传贯彻关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规；围绕“三农”、乡村振兴等全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，组织开展民主监督，提出建设性意见建议；鼓励委员通过提案、信息或其他形式，反映社情民意，提出意见建议。

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市建平县委员会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

县政协本级

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计515.76万元，包括：

1.财政拨款收入515.76万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入515.76万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少38.09万元，降低6.88%,主要原因：一是人员变动；二是压减支出。

（二）支出总计515.76万元，包括：

1.基本支出425.76万元，占支出总计的82.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出334.81万元；商品和服务支出39.73万元；对个人和家庭的补助51.22万元。

2.项目支出90.00万元，占支出总计的17.45%。主要包括委员活动、筹备会议等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少38.09万元，降低6.88%,主要原因：一是人员变动、二是压减支出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出515.76万元，其中：基本支出425.76万元，项目支出90.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少38.09万元，降低6.88%，主要原因：一是人员变动；二是压减支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的104.41%，其中：基本支出完成年初预算的100.42%，项目支出完成年初预算的128.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出515.76万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出363.79万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）273.79万元,主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）90.00万元,主要是会议费、委员活动经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

2.社会保障和就业支出104.68万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.17万元,主要是人员变动等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位养老金、单位职业年金变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.16万元,主要是人员变动等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位养老金、单位职业年金变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.43万元,主要是人员变动等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位养老金、单位职业年金变动。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）38.92万元,主要是对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出17.69万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.69万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关部门要求及当前标准缴纳行政单位医疗保险费。

4.住房保障支出29.60万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.60万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是人员变动；二是人员调资。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.61万元，完成预算的119.12%，决算数大于预算数的主要原因是压减支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费4.24万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.37万元，占“三公”经费支出的8.03%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压减支出。2024年国内公务接待累计6批次、70人、0.37万元主要用于接待其他省、市、县相关部门到我县调研等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少4.78万元，降低92.81%，主要是公务接待批次减少等原因。

3.公务用车购置及运行费4.24万元，占“三公”经费支出的91.97%。完成预算的121.14%，决算数大于预算数的主要原因是压减支出。比上年减少17.22万元，降低80.24%，主要是公务出车次数减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.24万元，主要用于日常车辆保养、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出425.76万元，其中：人员经费386.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费39.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出39.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少6.12万元，降低13.35%，主要原因是压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是政协事务出差；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市建平县委员会