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第一部分  中共辽宁省朝阳市建平县委员会办公室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市建平县委员会办公室决算单位构成

第二部分  2024年度中共辽宁省朝阳市建平县委员会办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度中共辽宁省朝阳市建平县委员会办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 中共辽宁省朝阳市建平县委员会办公室概况

一、主要职责

县委办公室是县委的综合办事机构，内设综合股、文电股、秘书股、法规股、行政股、县委车队、政研室、督查室、信访股等股室队。主要职能是为县委领导、县直部门和基层服务，具有参与政务、管理事务、综合协调、督促检查、后勤保障、提供服务等职能。
    1、认真贯彻中央、省市委的指示，围绕中央、省市县委的中心工作和领导关注的重大问题，结合实际，开展信息、调研、办文、办会、综合协调、督促检查及后勤保障与服务等工作。
    2、负责起草县委重要文件、文稿和县委领导讲话；负责向省市委报送我县信息工作；负责县委日常文电收发、审核、办理、传阅、管理工作；负责县委会议发文工作；负责县委和县委办公室档案管理和利用工作。
    3、负责中央、省市县委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查和综合反馈。负责领导交办的中央、省市县委领导重要批示和查办件的办理（复核）工作。承担县委主要领导调查研究和现场办公议定事项的督促落实和情况反馈。负责协调交由县直党群部门办理答复的政协委员提案的催办和综合办理工作。围绕县委领导关注的重点工作和群众关心的热点难点问题开展督查调研。
    4、认真办理县委的日常事务工作，负责县委领导政务活动的服务工作。合理安排县委常委的重要活动；负责县委各种会议（包括县委常委会）会务工作；负责县委对外接待工作。
    5、处理各乡镇场街（工）委、县委各部委，县直各党组、党（工）委报县委的请示和报告，起草、校核、拟制县委上报下发的公文、有关电报，完成公文处理、文印、有关文电管理等工作。
    6、做好机要通信和保密工作，安全、保密、快速、准确地做好党委、政府重要的秘密信息的传输和办公手段现代化建设。
    7、协助县委搞好协调工作，协调各部门之间的工作关系，组织各有关部门的力量，共同完成带有共性的任务。
    8、完成县委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市建平县委员会办公室2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入某部门2024年部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共建平县委办公室。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计715.00万元，包括：

1.财政拨款收入715.00万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入715.00万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加29.78万元，增长4.35%,主要原因：一是为保障机构正常运转及日常工作任务增加；二是人员增加。

（二）支出总计715.00万元，包括：

1.基本支出553.18万元，占支出总计的77.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出481.70万元；商品和服务支出53.94万元；对个人和家庭的补助17.54万元。

2.项目支出161.82万元，占支出总计的22.63%。主要包括会议费、维修费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加29.78万元，增长4.35%,主要原因：一是为保障机构正常运转及日常工作任务增加；二是人员增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出715.00万元，其中：基本支出553.18万元，项目支出161.82万元。与上年相比，财政拨款支出增加29.78万元，增长4.35%，主要原因：一是为保障机构正常运转及日常工作任务增加；二是人员增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的87.74%，其中：基本支出完成年初预算的98.12%，项目支出完成年初预算的64.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出715.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出571.27万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）313.99万元,主要是行政人员工资等支出，完成年初预算的94.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）161.82万元,主要是会议费、维修费等支出，完成年初预算的64.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减经费开支。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）95.46万元,主要是事业人员工资等支出，完成年初预算的98.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算和预算基本持平。

2.社会保障和就业支出74.27万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.22万元,主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的247.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.84万元,主要是养老保险缴纳等支出，完成年初预算的91.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算和预算基本持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.83万元,主要是职业年金缴纳等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法准确测算准确数据。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.14万元,主要是遗属供热补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法准确测算准确数据。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.24万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法准确测算准确数据。

3.卫生健康支出26.29万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.29万元,主要是医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的90.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算和预算基本持平。

4.住房保障支出43.15万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.15万元,主要是在职人员住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的99.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算和预算基本持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.34万元，完成预算的88.95%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压缩经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费9.34万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）人员。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）人员等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位2024年度无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本单位2024年度无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费9.34万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的88.95%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压缩经费支出。比上年减少17.83万元，降低65.62%，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，压缩经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.34万元，主要用于车燃费、车辆维修、车辆保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出553.18万元，其中：人员经费499.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费53.94万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出53.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.20万元，增长6.31%，主要原因是工作任务增加导致费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是工作业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目），涉及资金563.79万元，自评覆盖率100%，自评平均分100分。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2024年度部门决算中反映7个项目绩效自评结果。
    （1）“党代会会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为25.8万元，执行数为14.99万元，完成预算的58.09%。
    （2）“网络运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.85万元，完成预算的96.97%。
    （3）“县委专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为75万元，执行数为39.88万元，完成预算的53.17%。
    （4）“办公费、设备更新及维修维护等经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为100万元，执行数为79.95万元，完成预算的79.95%。
    （5）“春节走访慰问经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。
    （6）“机要局加班费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为3.58万元，执行数为2.42万元，完成预算的67.52%。
    （7）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18.16万元，执行数为18.16万元，完成预算的100%。
    《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

辽宁省朝阳市建平县委办公室2024决算公开表（2024）