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第一部分  辽宁省朝阳市建平县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市建平县人力资源和社会保障局（本级）决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县人力资源和社会保障局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县人力资源和社会保障局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市建平县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

建平县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律法规政策，组织起草人力资源和社会保障(不含医疗保障，下同)有关工作制度，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。
(二)落实并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场。
(三)负责促进就业工作，落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业创业扶持援助政策，贯彻落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，落实并组织实施国(境)外人员(不含专家)来我县就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织落实统一的社会保险关系转移接续办法，贯彻实施机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门指导落实全县社会保险(不含医疗保险，下同)及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，编制应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。(五)会同有关部门落实事业单位人员工资收入分政策，完善事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻实施事业单位人员福利和离退休政策。承办县政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。(六)会同有关部门推动事业单位人事制度改革，落实事业单位人员管理政策，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。划入县直党群系统(含县人大、政协)事业单位岗位设置方案备案、公开招聘方案审核备案及拟聘用人员备案、工作人员交流审批、从专业技术岗位聘用到管理岗位审批、管理岗位聘用备案等事项。(七)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，协调劳动者维权工作，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度，接待处理群众来信来访。(八)负责劳动保障监察行政执法工作。贯彻执行劳动保障法律法规和规章；指导和监督全县开展劳动保障监察工作；依法查处重大案件，协调处理劳动者维权工作。(九)按分工负责企业帮扶工作。(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市建平县人力资源和社会保障局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.建平县人力资源和社会保障局

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计455.91万元，包括：

1.财政拨款收入455.91万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入455.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少17.71万元，降低3.74%,主要原因：人员减少，工资福利收入减少，公用经费减少。

（二）支出总计455.91万元，包括：

1.基本支出447.17万元，占支出总计的98.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出360.99万元；商品和服务支出44.23万元；对个人和家庭的补助41.95万元。

2.项目支出8.74万元，占支出总计的1.92%。主要包括农民工应急维稳金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少17.71万元，降低3.74%,主要原因：人员减少，工资福利支出减少，公用经费减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末结转结余为0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出455.91万元，其中：基本支出447.17万元，项目支出8.74万元。与上年相比，财政拨款支出减少17.71万元，降低3.74%，主要原因：人员减少，工资福利收入减少，公用经费减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的124.77%，其中：基本支出完成年初预算的133.33%，项目支出完成年初预算的29.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出455.91万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出408.08万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）153.59万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的108.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含增加指标和人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）8.74万元,主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的87.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年控制支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）140.36万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的108.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含增加指标和人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.44万元,主要是对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的89.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休公用经费本年度未支付。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.32万元,主要是对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员基本退休费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.22万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的107.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含增加指标和人员变动。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.24万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休3人职业年金。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.37万元,主要是死亡人员丧葬费抚恤费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有死亡职工。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.80万元,主要是对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出18.51万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.29万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的103.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含增加指标和人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.22万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的196.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含增加指标和人员变动。

3.住房保障支出29.32万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.32万元,主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的112.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含增加指标和人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.07万元，完成预算的213.92%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含增加指标和人员变动。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费4.70万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.37万元，占“三公”经费支出的7.30%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算数控制经费。2024年国内公务接待累计32批次、65人、0.37万元主要用于市局工伤鉴定接待工作等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.05万元，降低12.38%，主要是接待人数比上年减少等原因。

3.公务用车购置及运行费4.70万元，占“三公”经费支出的92.70%。完成预算的235.00%，决算数大于预算数的主要原因是医保中心无偿调入一辆公务用车。比上年减少2.00万元，降低29.85%，主要是全年控制支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.70万元，主要用于公务用车的全年花费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出447.17万元，其中：人员经费402.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费44.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出44.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.92万元，降低2.04%，主要原因是全年控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%（备注：原则上该比例应为100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金335.39万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

辽宁省朝阳市建平县人力资源和社会保障局决算公开表（2024）