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第一部分  辽宁省朝阳市建平县自然资源局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市建平县自然资源局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县自然资源局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县自然资源局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市建平县自然资源局概况

一、主要职责

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。开展国土资源经济形势分析，提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议；编制并组织实施国土规划；组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
    （二）承担规范自然资源管理秩序的责任。贯彻执行自然资源管理的法律、法规；拟定保护与合理利用土地资源、矿产资源的措施及办法；负责全县自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件。
    （三）承担优化配置自然资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地开发复垦整理规划和其他专项规划、计划；组织编制全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿产环境保护等其他有关的专项规划并承担涉及土地、矿产相关规划的报批工作；负责建设用地预审工作。
    （四）负责规范自然资源权属管理。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷；统一管理全县地籍地政工作；贯彻执行土地调查、监测、统计的规程、规范、标准，承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；组织实施自然资源调查、地籍调查；负责土地确权、分等定级和登记发证工作；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和交汇管理，提供社会查询服务。
    （五）承担全县耕地保护的责任。严格贯彻落实耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督落实耕地占补平衡制度；组织落实土地开发、土地整理、土地复垦监督工作；组织实施土地用途管制，承担各类用地的审核、报批工作。
    （六）承担节约集约利用土地资源的责任，编制和下达土地开发年度供应计划；办理建设用地审批；依法办理土地使用权的划拨、出让、转让和出租，培育规范土地市场；管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；负责农村集体建设用地使用权流转的管理工作；对抵押土地使用权等评估结果的备案管理；承担上报审批的改制企业的国有土地资产处置的审核、报批工作。
    （七）承担规范自然资源市场秩序的责任。监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。
    （八）负责矿产资源开发的管理。依法管理采矿权的审批登记发证和甲类矿产的初审上报；负责县内规划矿区的管理；根据省国土资源厅下达的开采总量控制计划，负责将控制指标落实到具体矿山；组织编制实施采矿权设置方案。
    （九）负责地质勘查和矿产资源储量管理。依法管理探矿权的实施，初审地质勘查资质、管理地质资料、地质勘查成果；统一管理县级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
    （十）承担地质环境保护和地质灾害防治的责任。组织实施矿山地质环境恢复治理和保护规划、计划；监督管理和组织申报具有重要价值的古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等保护区、保护地；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。
    （十一）依法征收资源收益，规范专项资金的使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管；参与管理国家、省、县出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督；管理国家和省、市、县财政拨付的专项资金及其他资金并监督使用。
    （十二）负责全县自然资源系统人事管理工作；组织开展土地资源、矿产资源开发利用的对外合作与交流，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
    （十三）承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市建平县自然资源局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、建平县自然资源局机关
    2、建平县自然资源局红山新城分局
    3、建平县自然资源局经济技术开发区分局
    4、建平县自然资源局城区分局
    5、十二个自然资源所

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计7469.85万元，包括：

1.财政拨款收入7469.85万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5138.70万元，政府性基金预算财政拨款收入2331.15万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少19113.55万元，降低71.90%,主要原因：一是政府性基金收入减少18518.36万元；二是公共预算财政拨款收入减少595.19万元。

（二）支出总计7469.85万元，包括：

1.基本支出2258.47万元，占支出总计的30.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2127.78万元；商品和服务支出89.68万元；对个人和家庭的补助41.01万元。

2.项目支出5211.38万元，占支出总计的69.77%。主要包括拆迁补偿和耕地占用税等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少19113.55万元，降低71.90%,主要原因：一是政府性基金收入减少18518.36万元；二是公共预算财政拨款收入减少595.19万元。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出7469.85万元，其中：基本支出2258.47万元，项目支出5211.38万元。与上年相比，财政拨款支出减少19113.55万元，降低71.90%，主要原因：一是政府性基金收入减少18518.36万元；二是公共预算财政拨款收入减少595.19万元。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的319.65%，其中：基本支出完成年初预算的101.85%，项目支出完成年初预算的4363.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5138.70万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出350.81万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.66万元,主要是行政退休人员工资等支出，完成年初预算的98.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10.56万元,主要是事业退休人员工资等支出，完成年初预算的162.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）225.08万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的94.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内事业人员退休增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）87.27万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的1363.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金做实增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.64万元,主要是丧葬费和抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有死亡人员。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.60万元,主要是伤残金补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

2.卫生健康支出111.48万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.88万元,主要是行政人员单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）103.60万元,主要是事业人员单位医疗保险等支出，完成年初预算的98.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员退休增加。

3.自然资源海洋气象等支出4505.31万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）194.39万元,主要是工资、车辆运行、办公费等支出，完成年初预算的91.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费减少。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）107.43万元,主要是国土所、网络租赁等支出，完成年初预算的95.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国土所等项目费用减少。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）850.00万元,主要是自然资源领域专项等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）690.77万元,主要是返还环境恢复治理保证金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1430.69万元,主要是事业人员工资等支出，完成年初预算的99.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员增加。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）1232.03万元,主要是耕地占用税、国土变更调查项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算。

4.住房保障支出171.11万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）171.11万元,主要是单位住房公积金等支出，完成年初预算的95.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2331.15万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出2331.15万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2326.97万元,主要是征地和拆迁补偿等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）4.18万元,主要是退回垫付补偿款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出23.21万元，完成预算的88.18%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费23.21万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国人员。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国人员等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少2.40万元，降低100.00%，主要是没有公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费23.21万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的96.71%，决算数小于预算数的主要原因是减少运行费支出。比上年减少4.79万元，降低17.11%，主要是车辆减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费23.21万元，主要用于车辆燃油和维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2258.47万元，其中：人员经费2168.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费89.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出89.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少23.85万元，降低21.01%，主要原因是劳务费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆24辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车22辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

辽宁省朝阳市建平县自然资源局