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第一部分  中共辽宁省朝阳市建平县委组织部概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市建平县委组织部决算单位构成

第二部分  2024年度中共辽宁省朝阳市建平县委组织部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度中共辽宁省朝阳市建平县委组织部部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 中共辽宁省朝阳市建平县委组织部概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策，研究和指导全县基层党组织建设；协调，规划和指导全县党员教育工作，主管全县党员的管理和发展工作；抓好党建引领脱贫攻坚，负责对全县行业扶贫、驻村扶贫、结对帮扶的部署管理考核工作；负责上级党组织安排部署的各项活动的宏观指导。
    2.负责县委管理的科局级干部考察、审查和日常管理工作，研究并提出科局级领导班子的调整配备意见；负责全县科局级领导班子思想政治建设的宏观指导。
    3.负责全县人才工作的宏观指导，研究并提出各类人才的培养、选拔、引进和使用的政策意见。
    4.负责全县干部教育培训，后备干部选拔培养，党群系统、人大、政协和检法等部门干部调配，全县离休干部管理宏观指导等工作。
    5.负责制定全县领导班子工作实绩考评办法；负责对全县各单位考评工作项目进行组织考评；负责对责任部门的验收结果进行抽查、核实、审定；负责向县委、县政府提交考评结果；负责向县委、县政府提出完善考评办法意见和建议。承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市建平县委组织部2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产党建平县委员会组织部机关

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计711.93万元，包括：

1.财政拨款收入711.93万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入711.93万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加40.28万元，增长6.00%,主要原因：人员变动较大，在职人数增多，工资福利及相应公用经费增加；2023年部分资金因年末财政结账等原因本年尚未支付，该批款项在2024年列支。

（二）支出总计711.93万元，包括：

1.基本支出586.40万元，占支出总计的82.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出506.83万元；商品和服务支出55.49万元；对个人和家庭的补助24.08万元。

2.项目支出125.53万元，占支出总计的17.63%。主要包括开展基层党建指导经费、考核业务经费、党代表活动经费、人才发展工作经费、干部档案管理工作经费、大组工网运维管理费、老干部活动经费、老年大学活动经费、物业费、关工委业务费、老科协业务费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加40.28万元，增长6.00%,主要原因：人员变动较大，在职人数增多，工资福利及相应公用经费增加；2023年部分资金因年末财政结账等原因本年尚未支付，该笔款项在2024年列支。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出711.93万元，其中：基本支出586.40万元，项目支出125.53万元。与上年相比，财政拨款支出增加40.28万元，增长6.00%，主要原因：人员变动较大，在职人数增多，工资福利及相应公用经费增加；2023年部分资金因年末财政结账等原因本年尚未支付，该款项在2024年列支。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的112.01%，其中：基本支出完成年初预算的107.18%，项目支出完成年初预算的141.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出711.93万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出538.22万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）250.97万元,主要是行政人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动较大，在职人数增多，工资福利及相应公用经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）91.51万元,主要是商品和服务等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分资金因年末财政结账等原因本年尚未支付，该款项在本年列支。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）161.72万元,主要是事业人员工资福利等支出，完成年初预算的135%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动较大，在职人数增多，工资福利及相应公用经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）34.02万元,主要是商品和服务、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度召开了人才助力域经济发展会议，新产生企业奖补、人才激励等经费。

2.社会保障和就业支出103.44万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.40万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的0.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员去世一人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.96万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的2.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业退休2人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.62万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的1.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动较大，在职人数增多，工资福利增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.72万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员职业年金利息补记及虚账做实。。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.74万元,主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世一人及遗属补助上调。

3.卫生健康支出26.69万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.69万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动较大，在职人数增多，工资福利增加。

4.住房保障支出43.57万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.57万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动较大，在职人数增多，工资福利增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出17.10万元，完成预算的371.74%，决算数大于预算数的主要原因是上年度部分资金因年末财政结账等原因本年尚未支付，该款项在本年列支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行维护费9.10万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2.公务接待费8.00万元，占“三公”经费支出的46.78%。完成预算的1333.33%，决算数大于预算数的主要原因是上年度部分资金因年末财政结账等原因本年尚未支付，该款项在本年列支。2024年国内公务接待累计32批次、668人、8.00万元主要用于接待党代表、交流活动等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年增加8.00万元，增长0.00%，主要是无外事接待等原因。

3.公务用车购置及运行费9.10万元，占“三公”经费支出的53.22%。完成预算的227.50%，决算数大于预算数的主要原因是其中一台公务用车使用年限较长、维护成本较高。比上年减少21.73万元，降低70.48%，主要是上年度新增公务用车1台等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.10万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出586.40万元，其中：人员经费530.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费55.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出55.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加15.10万元，增长37.39%，主要原因是人员变动增加，工资福利及相应公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的-%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效完成率100%，支出进度达到序时进度，整体情况较好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

中共辽宁省朝阳市建平县组织部