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第一部分  辽宁省朝阳市建平县叶柏寿街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市建平县叶柏寿街道办事处决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县叶柏寿街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县叶柏寿街道办事处部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市建平县叶柏寿街道办事处概况

一、主要职责

叶柏寿街道办事处主要职能为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市建平县叶柏寿街道办事处2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

2024年独立编制机构数2个，独立核算机构数1个。
    3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
    2024年人员实有人数65人。其中：在职人数65人，

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计765.89万元，包括：

1.财政拨款收入765.89万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入758.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入7.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加64.49万元，增长9.19%,主要原因：是本年度机关人员增资及2024年上级拨付国有资本经营预算财政拨款收入7万元，导致今年收入增加9.19%。

（二）支出总计765.89万元，包括：

1.基本支出637.69万元，占支出总计的83.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出569.16万元；商品和服务支出59.80万元；对个人和家庭的补助8.72万元。

2.项目支出128.20万元，占支出总计的16.74%。主要包括2022年网格员薪资、公共图书馆美术馆文化馆免开放专项、乡村人文环境整治资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加64.49万元，增长9.19%,主要原因：年度机关人员增资及2024年上级拨付国有资本经营预算财政拨款收入7万元，导致今年收入增加9.19%。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：专款专用及时发放资金使得今年没有结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出765.89万元，其中：基本支出637.69万元，项目支出128.20万元。与上年相比，财政拨款支出增加64.49万元，增长9.19%，主要原因：机关人员增资及2024年上级拨付国有资本经营预算财政拨款收入7万元，导致今年收入增加9.19%。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的105.55%，其中：基本支出完成年初预算的87.88%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出758.89万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出286.87万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）179.83万元,主要是机关人员薪资、各社区创城维护费、街道基础设施建设费用等支出，完成年初预算的105.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数没有包括项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）23.66万元,主要是单位人员体检、职工食堂餐费等支出，完成年初预算的105.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位的一些不可预见的支出年初没做预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）83.38万元,主要是各社区创城维护费、街道基础设施建设费用等支出，完成年初预算的105.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目年初没有测定。

2.文化旅游体育与传媒支出1.17万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1.17万元,主要是公共图书馆美术馆文化馆免开放专项等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有项目年初没有测定。

3.社会保障和就业支出380.99万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.50万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、机关职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动年初测算有差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.94万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.94万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员及工资变动导致。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.23万元,主要是机关事业单位基本职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员及工资变动导致。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）293.38万元,主要是机关劳动保障人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员及工资变动导致。

4.卫生健康支出29.14万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.14万元,主要是机关人员的医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动导致。

5.农林水支出13.00万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）13.00万元,主要是农口人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资浮动。

6.住房保障支出47.72万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.72万元,主要是机关事业单位人员公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动存在差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出7.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出7.00万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）7.00万元,主要是国有资金经营预算等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有不可预见的项目。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.66万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.66万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。

2.公务接待费0.66万元，占“三公”经费支出的24.81%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩各项招待费用。2024年国内公务接待累计12批次、96人、0.66万元主要用于机关食堂餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年增加0.06万元，增长10.00%，主要是人员增加等原因。

3.公务用车购置及运行费2.00万元，占“三公”经费支出的75.19%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有增加费用项目。与上年持平，主要是控制车的费用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元，主要用于车燃油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出637.68万元，其中：人员经费577.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费59.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出59.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加7.03万元，增长13.32%，主要原因是人员增加经费也有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

预算绩效总体完成率达到100%，管理规范、全面公开、制度有效坚持决算公开透明，接受社会监督，严格按照主管部门要求进行工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

坚持决算公开透明，接受社会监督，严格按照主管部门要求进行工作。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

辽宁省朝阳市建平县叶柏寿街道办事处