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第一部分  辽宁省朝阳市建平县深井镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市建平县深井镇人民政府决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县深井镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县深井镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市建平县深井镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
    （二）起草财政、财务、会计管理的制度。
    （三）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
    （四）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
    （五）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
    （六）提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
    （七）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
    （八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市建平县深井镇人民政府2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

建平县深井镇人民政府

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1095.54万元，包括：

1.财政拨款收入1095.54万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1095.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少323.53万元，降低22.80%,主要原因：2024年项目收入较2023年有所下降，主要是因为2023年人居环境整治工程款收入较大，2024年环境整治资金降幅较大。。

（二）支出总计1095.54万元，包括：

1.基本支出769.73万元，占支出总计的70.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出561.11万元；商品和服务支出111.83万元；对个人和家庭的补助96.79万元。

2.项目支出325.80万元，占支出总计的29.74%。主要包括产业配套基础设施项目、人居环境整治项目、双岗双奖补贴资金、村级转移支付资金、乡村振兴资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少323.53万元，降低22.80%,主要原因：2024年项目支出较2023年有所下降，主要是因为2023年人居环境整治工程款支出较大，2024年环境整治资金降幅较大。。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：全部支付，年末没有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1095.54万元，其中：基本支出769.73万元，项目支出325.80万元。与上年相比，财政拨款支出减少323.53万元，降低22.80%，主要原因：2024年项目支出较2023年有所下降，主要是因为2023年人居环境整治工程款支出较大，2024年环境整治资金降幅较大。。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的100.11%，其中：基本支出完成年初预算的100.15%，项目支出完成年初预算的100.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1095.54万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出432.92万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）285.41万元,主要是工资福利、商品和服务，日常水费、电费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）93.00万元,主要是办公费、电费、取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）38.51万元,主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）16.00万元,主要是村级转移支付资金党建经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.文化旅游体育与传媒支出4.50万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.50万元,主要是文化站免费开放资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.社会保障和就业支出187.10万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.50万元,主要是行政退休工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.75万元,主要是事业人员退休工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.40万元,主要是行政、事业人员社保费缴纳等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.84万元,主要是行政、事业人员职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.14万元,主要是抚恤费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）114.47万元,主要是综合事务服务中心工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.卫生健康支出26.76万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.76万元,主要是行政事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.农林水支出398.49万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）15.11万元,主要是生猪良种补贴资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）116.84万元,主要是个人农业生产补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）0.61万元,主要是其他商品服务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）55.00万元,主要是一事一议道路工程款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）96.77万元,主要是村干部报酬和村办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）114.16万元,主要是产业发展中心人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6.住房保障支出45.77万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.77万元,主要是行政、事业人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.60万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算数支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该项支出等。

2.公务接待费0.60万元，占“三公”经费支出的13.04%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算支出。2024年国内公务接待累计14批次、80人、0.60万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年增加0.04万元，增长7.14%，主要是本年度接待批次有所增加等原因。

3.公务用车购置及运行费4.00万元，占“三公”经费支出的86.96%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算支出。与上年持平，主要是每年预算数一样，严格按照预算支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公车维修、燃油费、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出769.73万元，其中：人员经费657.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费111.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出111.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加59.16万元，增长112.32%，主要原因是2024年人员增加，经费随之增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是其镇书记、镇长公务用车各一辆，民政应急救助一辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个,涉及资金135.02万元 。 组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金618.25万元，自评平均100分 。
    对 “部门预算基本支出公用经费（保运转） ” “部门预算基本支出人员经费（刚性）”“部门预算基本支出人员经费（保工资）”等3个项目开展了部门评价，三个项目执行率100%，自评得分均为100分。涉及资金618.25万元（其中：一般公共预算资金618.25万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，一是预算执行进度和效率有待加强。 二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映工资福利、商品和服务，日常水费、电费等支出。
    17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映、商品和服务，日常水费、电费等支出。
    18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映政府办公厅（室）及相关机构出明确分类项目之外的其他事物支出。
    19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映基层党员服务站建设。
    20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映文化站基础设施维修维护。
    21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政退休人员工资支出。
    22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业退休人员工资等支出。
    23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映行政事业人员养老保险缴费情况。
    24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业人员职业年金缴费情况。
    25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映死亡抚恤费用支出情况。
    26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映综合事务服务中心工资、保险情况。
    27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映在行政事业人员医疗保险缴纳情况。
    28.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映生猪良种补贴资金情况。
    29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映村干部工资、村办公经费等支出。
    30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业在职人员住房公积金支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

  辽宁省朝阳市建平县深井镇人民政府