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第一部分  辽宁省朝阳市建平县文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市建平县文化旅游和广播电视局（本级）决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县文化旅游和广播电视局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县文化旅游和广播电视局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市建平县文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家文化、旅游、广播电视、文物及体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订行业政策措施，起草相关县政府规范性文件。
    （二）统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物和体育事业建设和产业发展，拟订发展规划并组织实施。
    （三）管理全县性重大文化活动，指导县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视、文物和体育产业对外合作及市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。
    （四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种健康有序发展。
    （五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播电视、体育公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
    （六）指导、推进全县文化、旅游、广播电视、文物和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，负责行业信息收集与发布工作。
    （七）组织实施文化、旅游、广播电视、文物和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
    （八）指导全县文化、旅游、广播电视、文物和体育市场发展，推进行业信用体系建设，依法规范市场，对市场经营进行行业监管，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。
    （九）负责指导、协调全县不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。组织申报国家级、省级、市级和县级重点文物保护单位和世界文化遗产工作。
    （十）负责指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。
    （十一）指导全县文化、旅游、广播电视、文物和体育市场综合执法，负责行业监督和执法监察工作。组织查处全县性文化、旅游、广播电视、文物和体育行业内部和市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。
    （十二）指导、管理和组织开展全县文化、旅游、广播电视、文物和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
    （十三）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导广播剧、电视剧行业发展和电视剧创作生产，对广播剧、电视剧播出进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。
    （十四）指导和推动全县体育体制改革工作。组织全县体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。统筹规划竞技体育发展，指导全县体育运动项目的设置与布局，组织全县综合性体育竞赛，组织参加重大体育比赛工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。
    （十五）负责本行业领域的安全生产监管工作。
    （十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
    （十七）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。
    二、（十八）与县营商环境建设局（县行政审批局）的职责分工。县营商环境建设局（市行政审批局）负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。县文化旅游和广播电视局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市建平县文化旅游和广播电视局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市建平县文化旅游和广播电视局（本级）

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6724.64万元，包括：

1.财政拨款收入6724.64万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入6724.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加5742.38万元，增长584.61%,主要原因：本：本年度项目新增牛河梁征收改造资金。

（二）支出总计6724.64万元，包括：

1.基本支出291.34万元，占支出总计的4.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出225.19万元；商品和服务支出26.16万元；对个人和家庭的补助39.99万元。

2.项目支出6433.29万元，占支出总计的95.67%。主要包括文化和旅游179.25万元，文物10.6万元，体育115.7万元，广播电视53.54万元其他文化旅游和传媒支出6074.2万元，合计项目支出6433.29万元。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加5742.38万元，增长584.61%,主要原因：项目支出牛河梁征收改造资金5987万元。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出6724.64万元，其中：基本支出291.34万元，项目支出6433.29万元。与上年相比，财政拨款支出增加5742.38万元，增长584.61%，主要原因：项目支出新增牛河梁征收改造资金5987万元。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的1755.55%，其中：基本支出完成年初预算的121.82%，项目支出完成年初预算的4470.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6724.64万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出6621.93万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）188.64万元,主要是工资福利支出及日常公用经费等支出，完成年初预算的68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出规范通过一般行政管理事务核算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）53.65万元,主要是文体活动经费及临时用工劳务费春节文化活动经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际决算时通过一般行政管理事务进行核算，未通过行政运行核算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）8.03万元,主要是文化艺术节活动费用等支出，完成年初预算的78.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费不足未完全使用。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）20.00万元,主要是文化保护活动中租赁费办公费等支出，完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金不足未实现全部拨付。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）27.97万元,主要是旅游宣传办公费维修费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增项目支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）6.94万元,主要是文化旅游专项办公费印刷费维修费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加项目支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）62.64万元,主要是长城文化公园建设及国歌发源地论证经费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增项目支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）10.60万元,主要是蒙王陵临时用工劳务费等支出，完成年初预算的104.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际发生数额增加。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）12.00万元,主要是老体协业务活动经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）103.72万元,主要是体育场馆维修维护及免费开放资金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助项目。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）21.59万元,主要是应急广播质保资金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金不足以前年度未支付。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）31.95万元,主要是应急广播运行维护资金等支出，完成年初预算的89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金不足未完全支付。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）6074.20万元,主要是牛河梁改造征收资金及文化艺术节惠民演出等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加项目未预算。

2.社会保障和就业支出70.48万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.68万元,主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的109.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.22万元,主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.85万元,主要是养老保险费等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.36万元,主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补缴年金年初无预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.37万元,主要是抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度死亡抚恤金一人。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）10.00万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生费用列支无预算。

3.卫生健康支出12.02万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.02万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.住房保障支出20.20万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.20万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度公积金基数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.57万元，完成预算的109.86%，决算数大于预算数的主要原因是项目活动中公务车运行维护费超支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费4.41万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。

2.公务接待费0.16万元，占“三公”经费支出的3.50%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2024年国内公务接待累计2批次、28人、0.16万元主要用于文化艺术节演职人员盒饭支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。

3.公务用车购置及运行费4.41万元，占“三公”经费支出的96.50%。完成预算的110.25%，决算数大于预算数的主要原因是项目活动中运行维护费超支。比上年减少1.22万元，降低21.67%，主要是节约支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.41万元，主要用于车辆保险车燃费维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出291.34万元，其中：人员经费265.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费26.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出26.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少51.46万元，降低66.30%，主要原因是部分支出决算时通过一般行政管理事务核算。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

本根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度预算资金全部进行绩效自评，整体绩效涉及资金291.34万元，项目资金70万元,整体自评分100分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

辽宁省朝阳市建平县文化旅游和广播电视局（本级）决算批复表