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第一部分  辽宁省朝阳市建平县卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市建平县卫生健康局（本级）决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县卫生健康局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县卫生健康局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市建平县卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省确定的卫生和计划生育工作方针、政策、法律、法规；组织和拟订全县相关卫生和计划生育工作规范性文件，并组织实施。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责本地区卫生和计划生育规划的编制和实施。
    （二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施的实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，突发公共卫生事件应急处置信息。
    （三）负责组织落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的卫生安全管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查和监督，负责传染病防治监督；配合省、市卫生和计划生育委员会开展食品安全风险监测、评估，组织开展食品安全企业标准备案工作，依法公布已备案食品食品安全企业标准。
    （四）负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和落实政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善和落实基层运行新机制和乡村医生管理制度。加强预防出生缺陷，提高出生人口素质。
    （五）负责组织落实医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督管理。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，执行卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系;协助上级主管部门对职责范围内的医疗机构进行等级评审。
    （六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
    （七）组织实施药物政策和基本药物制度，实施基本药物目录，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度。
    （八）落实生育政策，做好出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。　　
    （九）建立计划生育利益导向机制，落实计划生育奖励扶助政策和特殊困难家庭扶助制度，促进计划生育家庭发展。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。
    （十）落实流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
    （十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
    （十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。落实医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
    （十三）指导本地区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
    （十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责本地区人口基础信息统计上报和信息库管理建设工作。
    （十五）负责拟订中医药事业的发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。 　　
    （十六）负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县直各部门有关干部医疗管理工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
    （十七）承担县深化医药卫生体制改革的日常工作。
    （十八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市建平县卫生健康局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

建平县卫生健康局级本级

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计11474.98万元，包括：

1.财政拨款收入11474.98万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入11474.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1859.59万元，增长19.34%,主要原因：乡镇卫生院基本药物制度项目收入依据在局本级列支。

（二）支出总计11474.98万元，包括：

1.基本支出1724.90万元，占支出总计的15.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1630.56万元；商品和服务支出40.49万元；对个人和家庭的补助53.86万元。

2.项目支出9750.08万元，占支出总计的84.97%。主要包括基本公共卫生服务、基本药物制度、计划生育服务项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1859.59万元，增长19.34%,主要原因：乡镇卫生院基本药物制度补助资金在局本级列支。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末 收入支出持平，没有结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出11474.98万元，其中：基本支出1724.90万元，项目支出9750.08万元。与上年相比，财政拨款支出增加1859.59万元，增长19.34%，主要原因：人员工资及保险上涨。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的420.53%，其中：基本支出完成年初预算的131.44%，项目支出完成年初预算的688.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11474.98万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出224.78万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）33.22万元,主要是退休人员取暖费及独生子女保障等支出，完成年初预算的77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算含有非统发退休人员取暖费及独生子女保障费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.90万元,主要是在职人员养老保险单位部分等支出，完成年初预算的77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员12人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.55万元,主要是退休人员单位职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员在退休时一次性缴纳单位职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.58万元,主要是退休人员死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员死亡实际列支。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）16.53万元,主要是红十字会人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是红十字会人员有调动，工资有差异。

2.卫生健康支出11168.38万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）201.46万元,主要是人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员退休2人。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）283.28万元,主要是事业在职人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休12人。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1713.00万元,主要是内科病房楼建设及公立医院改革、中医药传承与发展等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项不需要县配套。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）67.00万元,主要是中医药传承与发蔚县等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项不需要县配套。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）453.40万元,主要是公立医院专科建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项不需要县配套。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）1049.51万元,主要是卫管站人员工资等支出，完成年初预算的170%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包括中央基本药物支出。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2820.30万元,主要是基本公共卫生服务等支出，完成年初预算的730%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包括县以上资金。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1798.04万元,主要是健康驿站等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是当年追加重大公共卫生支出a。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2730.58万元,主要是计划生育奖特扶支出等支出，完成年初预算的355%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包括中央及省以上资金。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.87万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的73.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职退休12人。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.94万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.住房保障支出81.82万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.82万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的80.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员12人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.86万元，完成预算的114.40%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车维修大于预算数，基本公共卫生半年督导和全年基本公共卫生检查。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费2.36万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国费等。

2.公务接待费0.50万元，占“三公”经费支出的17.48%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行招待费支出？。2024年国内公务接待累计10批次、90人、0.50万元主要用于人员接待费用等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.47万元，降低48.20%，主要是严格控制支出等原因。

3.公务用车购置及运行费2.36万元，占“三公”经费支出的82.52%。完成预算的118.00%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生半年督导和全年基本公共卫生项目检查。比上年增加0.57万元，增长31.84%，主要是基本公共卫生半年督导和全年基本公共卫生项目检查等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.36万元，主要用于公务用车燃油费、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1724.91万元，其中：人员经费1684.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费40.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出40.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少411.43万元，降低91.04%，主要原因是上年把基本公共卫生结转部分列入基本支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

辽宁省朝阳市建平县卫生健康局（本级）