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第一部分  中共辽宁省朝阳市建平县委建平县人民政府信访局概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市建平县委建平县人民政府信访局决算单位构成

第二部分  2024年度中共辽宁省朝阳市建平县委建平县人民政府信访局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度中共辽宁省朝阳市建平县委建平县人民政府信访局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 中共辽宁省朝阳市建平县委建平县人民政府信访局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市和县有关信访工作的规定和部署，推动全县信访工作的开展。
    (二)承办国家、省、市和县交办的信访事项及领导批示案件，受理人民群众的来信、来访、来电和网上投诉，保证信访渠道畅通。
    (三)向有关乡镇场街和县直有关部门转办、交办信访事项并对落实情况进行督查督办，并反馈有关情况。
    (四)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体进京、去省、到市、来县上访和异常、突发信访事件。
    （五）指导、协调县、乡(镇场街) 各党政部门和各有关单位的信访工作；对全县各乡镇场街、县直有关部门和单位的信访工作进行考核。
    (六)了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。
    (七)承办县委、县政府和上级信访机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市建平县委建平县人民政府信访局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

建平县信访局机关。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计650.57万元，包括：

1.财政拨款收入650.57万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入650.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少1050.72万元，降低61.76%,主要原因：信访量下降，对信访人的信访资金支出减少。

（二）支出总计650.57万元，包括：

1.基本支出262.45万元，占支出总计的40.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出234.05万元；商品和服务支出13.18万元；对个人和家庭的补助15.23万元。

2.项目支出388.12万元，占支出总计的59.66%。主要包括信访救助经费，信访维稳经费，值班经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少1050.72万元，降低61.76%,主要原因：信访量降低，信访救助经费大幅度减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：项目经费减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出650.57万元，其中：基本支出262.45万元，项目支出388.12万元。与上年相比，财政拨款支出减少1050.72万元，降低61.76%，主要原因：信访量降低，信访救助经费大幅度减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的226.99%，其中：基本支出完成年初预算的105.57%，项目支出完成年初预算的1021.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出650.57万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出571.12万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）83.72万元,主要是行政在职人员工资和办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员退休，行政人员调入调出。

（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）86.82万元,主要是信访维稳经费，工作经费，值班补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级文件要求，维稳新增两名辅警及一台警车。

（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）301.30万元,主要是信访救助款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访量减少，困难救助款减少。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）99.28万元,主要是事业在职人员和办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出46.75万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.35万元,主要是退休人员工资等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.05万元,主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.30万元,主要是人员养老保险费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.49万元,主要是人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.56万元,主要是人员减少死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出12.45万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.85万元,主要是机关人员单位医疗保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.60万元,主要是事业人员单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出20.24万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.24万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出19.70万元，完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是单位原车老化，新购置一台公务用车。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费19.70万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国人员。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国人员等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费19.70万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是原公务用车多处老化受损，新购置一台公务用车。比上年增加18.01万元，增长1065.68%，主要是原公务用车多处老化受损，新购置一台公务用车等原因。

其中：公务用车购置费17.98万元，主要用于新购置一台新能源公务用车等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费1.72万元，主要用于车辆维护费，燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出262.46万元，其中：人员经费249.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费13.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出13.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加2.68万元，增长25.52%，主要原因是新考录一名人员，净调入一名人员。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目8个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金264.4万元（其中：一般公共预算资金26.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）77.5分。
本部门组织对“信访驻京值班经费”“信访大厅值班补助”等8 个项目开展了部门评价，涉及资金264.4万元（其中：一般公共预算资金26.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，按照年初预算目标完成。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

建平县信访局决算公开表（2024）