目 录
第一部分 辽宁省朝阳市建平县林业和草原局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市建平县林业和草原局（本级）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省朝阳市建平县林业和草原局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省朝阳市建平县林业和草原局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市建平县林业和草原局（本级）概况
一、主要职责
贯彻执行国家、省有关林业和草原的方针、政策和法律、法规为全县林业和草原工作提供服务保障。承担全县林业和草原生态等建设工程的实施，负责全县林草行政执法工作以及林权制度改革事务性工作，为全县林业草原有害生物防治、林业种苗管理、国有林场管理、林业草原技术推广以及森林草原防火监测预警等工作提供支持和服务保障，承担全县自然保护区监督管理和建设工作，组织开展野生动植物保护与繁殖的科学研究及技术推广应用工作，为森林、草原、野生动植物等资源管理与保护提供支持和服务保障，完成县林业和草原局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市建平县林业和草原局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
建平县林业和草原局本级
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2989.51万元，包括：
1.财政拨款收入2989.51万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2989.51万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少6392.47万元，降低68.14%,主要原因：一是在职退休，；二是项目收入减少。
（二）支出总计2989.51万元，包括：
1.基本支出1204.73万元，占支出总计的40.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出970.46万元；商品和服务支出189.03万元；对个人和家庭的补助45.24万元。
2.项目支出1784.78万元，占支出总计的59.70%。主要包括生态保护482.82万元、草原生态修复治理91.51万元、森林资源培育331.53万元、森林生态效益补偿317.20万元、草原管理200万元、退耕还林还草1.91万元、其他林业和草原支出225.52万元、地方政府向外国政府借款付息支出8.00万元、地方政府向国际组织借款付息支出126.29万元等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少6392.47万元，降低68.14%,主要原因：一是在职退休；二是项目收入减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：从2021年开始，财政国库集中支付实行收付实现制。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出2989.51万元，其中：基本支出1204.73万元，项目支出1784.78万元。与上年相比，财政拨款支出减少6392.47万元，降低68.14%，主要原因：一是在职退休；二是项目收入减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的214.64%，其中：基本支出完成年初预算的99.01%，项目支出完成年初预算的1014.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2989.51万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出200.35万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.08万元,主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的144.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.20万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的77.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.76万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的516.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休缴纳职业年金。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.88万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的1788%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）5.43万元,主要是其他优抚等支出，完成年初预算的75.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助新标准未审批，按上年旧标准发放。
2.卫生健康支出39.18万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.58万元,主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的5.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员退休、调出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.60万元,主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的94.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业在职人员退休。
3.节能环保支出574.33万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）482.82万元,主要是生态保护等支出，完成年初预算的48282%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）91.51万元,主要是草原生态修复治理等支出，完成年初预算的9151%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
4.农林水支出1965.52万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）129.42万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的114.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员调入。
（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）759.94万元,主要是事业机构等支出，完成年初预算的77.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）331.53万元,主要是森林培育资源等支出，完成年初预算的33153%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）317.20万元,主要是森林生态效益补偿等支出，完成年初预算的31720%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
（5）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）200.00万元,主要是草原管理等支出，完成年初预算的20000%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
（6）农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）1.91万元,主要是退耕还林还草等支出，完成年初预算的191%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
（7）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）225.52万元,主要是其他林业和草原等支出，完成年初预算的22552%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
5.住房保障支出75.83万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.83万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的78.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。
6.其他支出0.00万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.00万元,主要是其他等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无此项支出。
7.债务还本支出0.00万元，具体包括：
（1）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）0.00万元,主要是地方政府向外国政府借款还本等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末决算调整。
（2）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）0.00万元,主要是地方政府向国际组织借款还本等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末决算调整。
8.债务付息支出134.29万元，具体包括：
（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）8.00万元,主要是地方政府向外国政府借款付息等支出，完成年初预算的800%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
（2）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）126.29万元,主要是地方政府向国际组织借款付息等支出，完成年初预算的12629%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.98万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行年初预算“三公”经费标准、金额。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行维护费10.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无出国出境支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无出国出境支出等。
2.公务接待费0.98万元，占“三公”经费支出的8.93%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行年初预算“三公”经费标准、金额。2024年国内公务接待累计10批次、80人、0.98万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.02万元，降低2.46%，主要是无外事接待等原因。
3.公务用车购置及运行费10.00万元，占“三公”经费支出的91.07%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行年初预算“三公”经费标准、金额。与上年持平，主要是从2021年开始，财政国库集中支付实行收付实现制等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.00万元，主要用于公务用车运行及维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1204.73万元，其中：人员经费1015.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费189.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出189.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加48.42万元，增长34.44%，主要原因是行政在职人员调入。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆46辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车46辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织2024年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目支出四个，涉及资金176万元，自评覆盖率达到100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除伤残抚恤，在乡复员、退伍军人生活补助，优抚事业单位支出，义务兵优待，农村籍退役士兵老年生活补助以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：反映用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。
23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
24.节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）：反映天然林保护工程建设支出
25.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。
32.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：辽宁省朝阳市建平县林业和草原局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,989.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 200.36 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.18 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 574.33 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,965.52 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 75.83 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 134.29 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 2,989.51 | 本年支出合计 | 58 | 2,989.51 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 2,989.51 | 总计 | 62 | 2,989.51 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：辽宁省朝阳市建平县林业和草原局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 2,989.51 | 2,989.51 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200.35 | 200.35 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.04 | 177.04 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.08 | 13.08 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.20 | 99.20 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.76 | 64.76 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 23.31 | 23.31 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.88 | 17.88 | |||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.43 | 5.43 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 39.18 | 39.18 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.18 | 39.18 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.58 | 0.58 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.60 | 38.60 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 574.33 | 574.33 | |||||
| 21104 | 自然生态保护 | 574.33 | 574.33 | |||||
| 2110401 | 生态保护 | 482.82 | 482.82 | |||||
| 2110405 | 草原生态修复治理 | 91.51 | 91.51 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 1,965.52 | 1,965.52 | |||||
| 21302 | 林业和草原 | 1,965.52 | 1,965.52 | |||||
| 2130201 | 行政运行 | 129.42 | 129.42 | |||||
| 2130204 | 事业机构 | 759.94 | 759.94 | |||||
| 2130205 | 森林资源培育 | 331.53 | 331.53 | |||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 317.20 | 317.20 | |||||
| 2130236 | 草原管理 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 2130238 | 退耕还林还草 | 1.91 | 1.91 | |||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 225.52 | 225.52 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 75.83 | 75.83 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 75.83 | 75.83 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 75.83 | 75.83 | |||||
| 232 | 债务付息支出 | 134.29 | 134.29 | |||||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 134.29 | 134.29 | |||||
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 126.29 | 126.29 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：辽宁省朝阳市建平县林业和草原局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 2,989.51 | 1,204.73 | 1,784.78 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200.35 | 200.35 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.04 | 177.04 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.08 | 13.08 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.20 | 99.20 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.76 | 64.76 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 23.31 | 23.31 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.88 | 17.88 | ||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.43 | 5.43 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 39.18 | 39.18 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.18 | 39.18 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.58 | 0.58 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.60 | 38.60 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 574.33 | 574.33 | ||||
| 21104 | 自然生态保护 | 574.33 | 574.33 | ||||
| 2110401 | 生态保护 | 482.82 | 482.82 | ||||
| 2110405 | 草原生态修复治理 | 91.51 | 91.51 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 1,965.52 | 889.36 | 1,076.16 | |||
| 21302 | 林业和草原 | 1,965.52 | 889.36 | 1,076.16 | |||
| 2130201 | 行政运行 | 129.42 | 129.42 | ||||
| 2130204 | 事业机构 | 759.94 | 759.94 | ||||
| 2130205 | 森林资源培育 | 331.53 | 331.53 | ||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 317.20 | 317.20 | ||||
| 2130236 | 草原管理 | 200.00 | 200.00 | ||||
| 2130238 | 退耕还林还草 | 1.91 | 1.91 | ||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 225.52 | 225.52 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 75.83 | 75.83 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 75.83 | 75.83 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 75.83 | 75.83 | ||||
| 232 | 债务付息支出 | 134.29 | 134.29 | ||||
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 134.29 | 134.29 | ||||
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 126.29 | 126.29 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：辽宁省朝阳市建平县林业和草原局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,989.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 200.36 | 200.36 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.18 | 39.18 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 574.33 | 574.33 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,965.52 | 1,965.52 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 75.83 | 75.83 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 134.29 | 134.29 | ||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 2,989.51 | 本年支出合计 | 59 | 2,989.51 | 2,989.51 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 2,989.51 | 总计 | 64 | 2,989.51 | 2,989.51 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位：辽宁省朝阳市建平县林业和草原局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,989.51 | 1,204.73 | 1,784.78 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200.35 | 200.35 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.04 | 177.04 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.08 | 13.08 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.20 | 99.20 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.76 | 64.76 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.31 | 23.31 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.88 | 17.88 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.18 | 39.18 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.18 | 39.18 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.60 | 38.60 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 574.33 | 0.00 | 574.33 |
| 21104 | 自然生态保护 | 574.33 | 0.00 | 574.33 |
| 2110401 | 生态保护 | 482.82 | 0.00 | 482.82 |
| 2110405 | 草原生态修复治理 | 91.51 | 0.00 | 91.51 |
| 213 | 农林水支出 | 1,965.52 | 889.36 | 1,076.16 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,965.52 | 889.36 | 1,076.16 |
| 2130201 | 行政运行 | 129.42 | 129.42 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 759.94 | 759.94 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 331.53 | 0.00 | 331.53 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 317.20 | 0.00 | 317.20 |
| 2130236 | 草原管理 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 1.91 | 0.00 | 1.91 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 225.52 | 0.00 | 225.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 75.83 | 75.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.83 | 75.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.83 | 75.83 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2310302 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2310303 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 134.29 | 0.00 | 134.29 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 134.29 | 0.00 | 134.29 |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 126.29 | 0.00 | 126.29 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 单位：辽宁省朝阳市建平县林业和草原局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 970.46 | 302 | 商品和服务支出 | 189.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 474.53 | 30201 | 办公费 | 29.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.26 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 30103 | 奖金 | 20.02 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 23.48 | 30205 | 水费 | 1.38 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.20 | 30206 | 电费 | 3.29 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 64.76 | 30207 | 邮电费 | 1.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.18 | 30208 | 取暖费 | 4.92 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.19 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 75.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 129.56 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.24 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 13.08 | 30217 | 公务接待费 | 0.98 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 17.88 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 5.43 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 7.69 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.84 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 399 | 其他支出 | |||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,015.70 | 公用经费合计 | 189.03 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位：辽宁省朝阳市建平县林业和草原局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 10.98 | 10.98 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | 0.98 | 0.98 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 10.00 | 10.00 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：辽宁省朝阳市建平县林业和草原局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：辽宁省朝阳市建平县林业和草原局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
| 预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 木材检查站业务经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 建平县林业和草原局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 建平县林业和草原局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 15 | 全年执行数 | 13.64 | 执行率 | 90.94% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 确保单位正常运转；近年来，国家不断加大木材检查体系建设力度。木材检查站的建设，能够最大限度地完善森林资源管理、木材流通、限额采伐等监督管理体系。是森林资源科持续利用的保障，是提高森林资源管理水平的直接因素，是打击破坏森林资源违法行为的有效措施，是木材商品参与市场竞争的必然要求，是保护森林草原资源的根本保证。木材检查站依据《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》等相关法律法规的规定，紧紧围绕建平县林草局年度工作要点和年度工作目标任务，认真履职，努力完成各项工作，为我县的林业草原发展贡献力量。 | 确保单位正常运转；近年来，国家不断加大木材检查体系建设力度。木材检查站的建设，能够最大限度地完善森林资源管理、木材流通、限额采伐等监督管理体系。是森林资源科持续利用的保障，是提高森林资源管理水平的直接因素，是打击破坏森林资源违法行为的有效措施，是木材商品参与市场竞争的必然要求，是保护森林草原资源的根本保证。木材检查站依据《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》等相关法律法规的规定，紧紧围绕建平县林草局年度工作要点和年度工作目标任务，认真履职，努力完成各项工作，为我县的林业草原发展贡献力量。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.09 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.09 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 改进预算项目管理（改进措施和方式），完善制度设计，建议政策调整，规范财政资金管理。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 朝阳天秀山自然保护区防火及业务经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 建平县林业和草原局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 建平县林业和草原局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 10 | 全年执行数 | 8.01 | 执行率 | 80.13% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 朝阳天秀山省级自然保护区是集山地矮林生态系统综合性自然保护区，保护区内特殊的生态系统具有很高的研究价值，以保护珍稀濒危野生动植物资源和生态环境，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，把省级自然保护区建设成集资源保护、科研、教学、环保为一体的自然保护区，进一步加强森林资源保护，保持生态系统平衡，加强珍稀，濒危动植物及其栖息地的保护，在保护的前提下，积极开展科研监测和宣传和教育活动，以保护和增加物种多样性，确保生态系统的完整性为目标。 | 朝阳天秀山省级自然保护区是集山地矮林生态系统综合性自然保护区，保护区内特殊的生态系统具有很高的研究价值，以保护珍稀濒危野生动植物资源和生态环境，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，把省级自然保护区建设成集资源保护、科研、教学、环保为一体的自然保护区，进一步加强森林资源保护，保持生态系统平衡，加强珍稀，濒危动植物及其栖息地的保护，在保护的前提下，积极开展科研监测和宣传和教育活动，以保护和增加物种多样性，确保生态系统的完整性为目标。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 自然保护区建设及改造完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 时效指标 | 省级自然保护区能力建设当期任务完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 森林防火及跨区域生物防火林带建设项目成本 | >= | 136 | 万元 | 136 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 生物防火林带每公里支出成本 | <= | 136 | 万元 | 136 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 经济效益 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7 | 7 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 森林防火长效机制基本形成 | 社会效益 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 生态效益指标 | 保护区生态系统保护情况 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 保障生态环境持续恢复 | 持续恢复 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.01 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.01 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，完善制度设计，建议政策调整。改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 老虎洞山自然保护区防火及业务经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 建平县林业和草原局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 建平县林业和草原局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 15 | 全年执行数 | 15 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 确保单位正常运转；项目实施后，保护区的森林生态系统和野生动植物资源将能得到更加有效地保护，生态功能不断增强，生物物种资源不断丰富，涵养水源能力更能得到充分发挥。 | 确保单位正常运转；项目实施后，保护区的森林生态系统和野生动植物资源将能得到更加有效地保护，生态功能不断增强，生物物种资源不断丰富，涵养水源能力更能得到充分发挥。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 改进预算项目管理（改进措施和方式），规范财政资金管理，完善制度设计，建议政策调整。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | |||||||||||||||||