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第一部分  辽宁省朝阳市建平县乡村振兴局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市建平县乡村振兴局（本级）决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县乡村振兴局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县乡村振兴局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市建平县乡村振兴局（本级）概况

一、主要职责

（1）贯彻落实国家、省有关扶贫开发的方针政策和法律法规，组织、协调、指导全县扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。
    （2）制定并组织实施全县扶贫开发工作的政策、规划。组织实施全县金融扶贫工作。
    （3）负责指导、检查、监督全县扶贫项目和扶贫资金使用和管理工作，会同有关部门制定全县扶贫资金对口帮扶资金分配方案。
    （4）协调社会各界的扶贫工作，协调县级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。负责协调省、市直单位定点扶贫、驻村扶贫等相关工作；负责协调相关推进农产品深加工、文化旅游扶贫工作；负责有关扶贫的国际交流与合作，负责省内对口帮扶工作。
    （5）负责全县扶贫信息体系建设，负责对扶贫开展情况进行统计和动态监测工作，负责扶贫系统统计信息工作。
    （6）承担县扶贫开发领导小组日常工作。
    （7）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市建平县乡村振兴局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

建平县乡村振兴局

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2937.94万元，包括：

1.财政拨款收入2937.94万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2937.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少2177.15万元，降低42.56%,主要原因：本年度因机构改革工作调动及人员调整，经费发生变化，人员工资减少、经费相应减少。

（二）支出总计2937.94万元，包括：

1.基本支出84.56万元，占支出总计的2.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出49.00万元；商品和服务支出9.69万元；对个人和家庭的补助25.87万元。

2.项目支出2853.38万元，占支出总计的97.12%。主要包括巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴补助专项资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少2177.15万元，降低42.56%,主要原因：本年度衔接推进乡村振兴业务专项资金调整到各项目建设责任单位，本单位资金流量减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均严格按照预算执行，无资金结余可结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出2937.94万元，其中：基本支出84.56万元，项目支出2853.38万元。与上年相比，财政拨款支出减少2177.15万元，降低42.56%，主要原因：本年度衔接推进乡村振兴业务专项资金调整到各项目建设责任单位，本单位资金流量减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的2892.81%，其中：基本支出完成年初预算的128.98%，项目支出完成年初预算的7926.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2937.94万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出36.19万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.72万元,主要是离退休经费等支出，完成年初预算的179%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.81万元,主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的51.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.40万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的-100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将相关支出纳入预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.71万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的-100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将相关支出纳入预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.48万元,主要是职工伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.07万元,主要是其他优抚支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出2.41万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.41万元,主要是基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的-100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将相关支出纳入预算。

3.农林水支出2895.27万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）41.89万元,主要是人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的88.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算编制下调，且执行过程管控严格，未产生超预算支出等原因。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2853.38万元,主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金等支出，完成年初预算的7926%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金。

4.住房保障支出4.07万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.07万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的86.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有工作人员调动，经费减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.06万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程管控严格。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算编制时已精准匹配“无因公出国（境）”的实际需求，预算额度为0，执行时也未产生任何相关支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是预算编制时已精准匹配“无因公出国（境）”的实际需求，预算额度为0，执行时也未产生任何相关支出等。

2.公务接待费0.06万元，占“三公”经费支出的2.91%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程管控严格。2024年国内公务接待累计1批次、10人、0.06万元主要用于接待调研、检查、业务培训及会议用餐支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.04万元，降低40.00%，主要是本年预算编制下调，且执行过程管控严格，未产生超预算支出等原因等原因。

3.公务用车购置及运行费2.00万元，占“三公”经费支出的97.09%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程管控严格。与上年持平，主要是预算编制精准且执行过程管控严格等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元，主要用于公车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出84.56万元，其中：人员经费74.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费9.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出9.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.83万元，降低15.89%，主要原因是本年度有工作人员调动，经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.乡村产业振兴取得重要进展，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，乡村建设行动全面实施，农村人居环境明显改善，第一产业增加值增速超过全省平均水平，农村居民人均可支配收入增速高于全市GDP增速，为实现“十四五”乡村振兴发展目标打下坚实基础。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
基本支出主要用于保障人员工资福利足额发放，单位正常办公和业务运转，完成日常工作任务。项目支出主要用于完成全县防返贫信息监测工作，衔接资金项目建设及资产管理工作，社会帮扶工作等，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务。
我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

辽宁省朝阳市建平县乡村振兴局