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第一部分  辽宁省朝阳市建平县就业和人才事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市建平县就业和人才事务服务中心决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县就业和人才事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县就业和人才事务服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市建平县就业和人才事务服务中心概况

一、主要职责

主要职责：建平县就业和人才事务服务中心位于建平县红山街道向阳街53号（原职高），隶属于建平县人力资源和社会保障局，是承担政府行政职能的就业服务管理机构，主要负责全县劳动就业和社会保障服务管理工作，具体负责城乡劳动力和下岗失业人员的职业介绍、职业技能培训、劳动保障业务代理、优惠政策落实、失业保险金的核定与发放、劳务输出、下岗失业人员的就业再就业优惠政策的落实等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市建平县就业和人才事务服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

建平县就业和人才事务服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2040.05万元，包括：

1.财政拨款收入2040.05万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2040.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加689.12万元，增长51.01%,主要原因：调整工资、保险及住房公积金，就业补助资金增加了公益岗保险支出。

（二）支出总计2040.05万元，包括：

1.基本支出254.58万元，占支出总计的12.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出235.70万元；商品和服务支出10.23万元；对个人和家庭的补助8.40万元；资本性支出0.25万元。

2.项目支出1785.48万元，占支出总计的87.52%。主要包括就业补助资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加689.12万元，增长51.01%,主要原因：调整工资、保险及住房公积金，就业补助资金增加了公益岗保险支出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：会计核算规范。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出2040.05万元，其中：基本支出254.58万元，项目支出1785.48万元。与上年相比，财政拨款支出增加689.12万元，增长51.01%，主要原因：调整工资、保险及住房公积金，就业补助资金增加了公益岗保险支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的74.23%，其中：基本支出完成年初预算的102.49%，项目支出完成年初预算的71.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2040.05万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出2008.99万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）174.14万元,主要是工资福利支出和商品服务支出等支出，完成年初预算的94.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一人退休，工资福利支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.13万元,主要是退休人员的取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的173.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有一人退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.10万元,主要是统发和非统发人员缴纳的单位统筹养老保险等支出，完成年初预算的91.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有一人退休。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.67万元,主要是非统发人员缴纳的单位职业年金等支出，完成年初预算的2701%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名退休人员而增加的单位职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1785.48万元,主要是就业补助资金等支出，完成年初预算的96.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分款项未拨付。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.47万元,主要是丧葬补助金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做预算。

2.卫生健康支出11.99万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.99万元,主要是财政统发和非统发人员缴纳的统筹医疗保险等支出，完成年初预算的87.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休一人。

3.住房保障支出19.09万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.09万元,主要是财政统发和非统发人员缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的93.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休一人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.29万元，完成预算的100.44%，决算数大于预算数的主要原因是支付高速费记账到公务用车运行费里。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费2.01万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无支出等。

2.公务接待费0.28万元，占“三公”经费支出的12.23%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是2024年正常支出。2024年国内公务接待累计10批次、50人、0.28万元主要用于加班餐费支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年增加0.16万元，增长125.81%，主要是2023年有支出在超控未付等原因。

3.公务用车购置及运行费2.01万元，占“三公”经费支出的87.77%。完成预算的100.50%，决算数大于预算数的主要原因是支付高速费记账到公务用车运行费里。比上年增加0.11万元，增长5.79%，主要是2023年有支出在超控里未付等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.01万元，主要用于公务用车的燃油费、维修费、高速费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出254.58万元，其中：人员经费244.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费10.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1842.04万元（其中：一般公共预算资金1842.04万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.2分。
    组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金248.38万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    本部门组织对“就业补助资金”等2个项目开展了部门评价，涉及资金1842.04万元（其中：一般公共预算资金1842.04万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，已完成预算绩效目标。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2024年度省直部门决算中反映就业补助资金等2个项目绩效自评结果。
    （1）“就业补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79.2分。项目全年预算数为0万元，执行数为1785.48万元，完成预算的96.93%。项目绩效目标完成情况：能够完成预算设定的绩效目标。
    （2）“就业补助资金”项目自评综述：按要求完成预算绩效目标。
    《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    17.事业单位离退休2080502：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    18.事业单位医疗2101102：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    19.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    20.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    21.就业补助资金支出2080799：反映财政用于就业方面的补助支出

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

辽宁省朝阳市建平县就业和人才事务服务中心决算公开表（2024）