建平县矿产资源管理中心2024年度部门决算
发布日期:2025-08-08 信息来源:建平县财政局
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第一部分  辽宁省朝阳市建平县矿产资源管理中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市建平县矿产资源管理中心决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县矿产资源管理中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市建平县矿产资源管理中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件


第一部分 辽宁省朝阳市建平县矿产资源管理中心概况

 

一、主要职责

建平县矿产资源管理中心是隶属于县财政局的事业单位。矿管中心通过称重计量数据信息与税务、环保、水务、人社局等相关部门共享,对企业税费缴纳情况进行综合分析比对,为相关部门依法征缴税费提供可靠依据,确保税费应收尽收。发现企业自主申报数据与矿管出境数据不一致,及时推送给相关部门,对其进行督促、检查。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市建平县矿产资源管理中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

纳入建平县建平县矿产资源管理中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括:建平县矿产资源管理中心。


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计1253.33万元,包括:

1.财政拨款收入1253.33万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入1253.33万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计减少75.35万元,降低5.67%,主要原因:预算收入减少,人员类工资支出减少。

(二)支出总计1253.33万元,包括:

1.基本支出1063.73万元,占支出总计的84.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1013.87万元;商品和服务支出40.29万元;对个人和家庭的补助9.57万元。

2.项目支出189.60万元,占支出总计的15.13%。主要包括办公用房维修改造经费支出10.4万元,打印纸4万元,办公用房租赁费用16.5万元,合同工服装更换65.6万元,系统维护8万元,监控计算机计量设备维护12.2万元,计量衡基础改造6.8万元,登合同工经费49.5万元,计量站电费4万元,煤20万元,办公楼电费4.5万元。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出减少75.35万元,降低5.67%,主要原因:总支出减少,人员工资支出减少。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:年末无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出1253.33万元,其中:基本支出1063.73万元,项目支出189.60万元。与上年相比,财政拨款支出减少75.35万元,降低5.67%,主要原因:人员支出减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的84.56%,其中:基本支出完成年初预算的533.60%,项目支出完成年初预算的14.78%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1253.33万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出1206.28万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)1206.28万元,主要是社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障等支出,完成年初预算的83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有2人退休,支出减少。

2.社会保障和就业支出30.50万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.15万元,主要是行政退休等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.15万元,主要是事业单位退休等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初已做预算。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.00万元,主要是养老保险单位缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初做预算。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.48万元,主要是职业年金退休人员缴费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)4.72万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

3.卫生健康支出6.50万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.50万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初做预算。

4.住房保障支出10.04万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.04万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初做预算。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出33.73万元,完成预算的53.54%,决算数小于预算数的主要原因是减少车辆维修,控制燃油费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费33.73万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有公务招待费用。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是没有公务招待费用等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有公务费用。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是没有公务费用等原因。

3.公务用车购置及运行费33.73万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的53.54%,决算数小于预算数的主要原因是减少车辆维修,控制燃油费支出。比上年减少11.11万元,降低24.78%,主要是减少车辆维修,控制燃油费支出等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费33.73万元,主要用于车辆燃油费,车辆维修,车辆保险等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.73万元,其中:人员经费1023.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费40.29万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是事业支出0。

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年12月31日,共有车辆18辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车18辆,其他用车主要是监察企业矿产品出境上磅计量;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目11个(其中:一般公共预算项目11个,涉及资金189.6万元(其中:一般公共预算资金189.6万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

2.项目绩效自评结果。

项目自评综述:根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为1282.87万元,执行数为189.60万元,完成预算的100%。

 

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门:辽宁省朝阳市建平县矿产资源管理中心2024年度金额单位:万元

 

收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入11,253.33一、一般公共服务支出321,206.28
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出3930.51

9
九、卫生健康支出406.50

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出5010.04

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计271,253.33本年支出合计581,253.33
使用非财政拨款结余28
结余分配59
年初结转和结余29
年末结转和结余60

30

61
总计311,253.33总计621,253.33
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


收入决算表

公开02表
部门:辽宁省朝阳市建平县矿产资源管理中心2024年度金额单位:万元

 

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,253.331,253.33




201一般公共服务支出1,206.281,206.28




20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,206.281,206.28




2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,206.281,206.28




208社会保障和就业支出30.5030.50




20805行政事业单位养老支出25.7825.78




2080501行政单位离退休0.150.15




2080502事业单位离退休0.150.15




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.0013.00




2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.4812.48




20808抚恤4.724.72




2080802伤残抚恤4.724.72




210卫生健康支出6.506.50




21011行政事业单位医疗6.506.50




2101102事业单位医疗6.506.50




221住房保障支出10.0410.04




22102住房改革支出10.0410.04




2210201住房公积金10.0410.04




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


支出决算表

公开03表
部门:辽宁省朝阳市建平县矿产资源管理中心2024年度金额单位:万元

 

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,253.331,063.73189.60


201一般公共服务支出1,206.281,016.68189.60


20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,206.281,016.68189.60


2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,206.281,016.68189.60


208社会保障和就业支出30.5030.50



20805行政事业单位养老支出25.7825.78



2080501行政单位离退休0.150.15



2080502事业单位离退休0.150.15



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.0013.00



2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.4812.48



20808抚恤4.724.72



2080802伤残抚恤4.724.72



210卫生健康支出6.506.50



21011行政事业单位医疗6.506.50



2101102事业单位医疗6.506.50



221住房保障支出10.0410.04



22102住房改革支出10.0410.04



2210201住房公积金10.0410.04



注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:辽宁省朝阳市建平县矿产资源管理中心2024年度金额单位:万元

 

收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款11,253.33一、一般公共服务支出331,206.281,206.28

二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出4030.5130.51


9
九、卫生健康支出416.506.50


10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出5110.0410.04


20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计271,253.33本年支出合计591,253.331,253.33

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



  一般公共预算财政拨款29

61



  政府性基金预算财政拨款30

62



  国有资本经营预算财政拨款31

63



总计321,253.33总计641,253.331,253.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:辽宁省朝阳市建平县矿产资源管理中心2024年度金额单位:万元

 

项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计1,253.331,063.73189.60
201一般公共服务支出1,206.281,016.68189.60
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,206.281,016.68189.60
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,206.281,016.68189.60
208社会保障和就业支出30.5030.500.00
20805行政事业单位养老支出25.7825.780.00
2080501行政单位离退休0.150.150.00
2080502事业单位离退休0.150.150.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.0013.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.4812.480.00
20808抚恤4.724.720.00
2080802伤残抚恤4.724.720.00
210卫生健康支出6.506.500.00
21011行政事业单位医疗6.506.500.00
2101102事业单位医疗6.506.500.00
221住房保障支出10.0410.040.00
22102住房改革支出10.0410.040.00
2210201住房公积金10.0410.040.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:辽宁省朝阳市建平县矿产资源管理中心2024年度金额单位:万元

 

人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出1,013.87302商品和服务支出40.29307债务利息及费用支出
30101  基本工资48.6930201  办公费
30701  国内债务付息
30102  津贴补贴28.1930202  印刷费
30702  国外债务付息
30103  奖金5.9130203  咨询费
310资本性支出
30106  伙食补助费
30204  手续费
31001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资3.3630205  水费
31002  办公设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费13.0030206  电费2.0931003  专用设备购置
30109  职业年金缴费12.4830207  邮电费
31005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费6.5030208  取暖费2.3631006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费0.2430211  差旅费
31008  物资储备
30113  住房公积金10.0430212  因公出国(境)费用
31009  土地补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费1.0131010  安置补助
30199  其他工资福利支出885.4630214  租赁费
31011  地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助9.5730215  会议费
31012  拆迁补偿
30301  离休费
30216  培训费
31013  公务用车购置
30302  退休费0.3030217  公务接待费
31019  其他交通工具购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金4.7230224  被装购置费
31022  无形资产购置
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30226  劳务费
312对企业补助
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31201 资本金注入
30308  助学金
30228  工会经费
31203 政府投资基金股权投资
30309  奖励金
30229  福利费
31204 费用补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费33.7331205 利息补贴
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用1.1131206 其他资本性补助
30399  其他对个人和家庭的补助4.5430240  税金及附加费用
31299 其他对企业补助



30299  其他商品和服务支出
399其他支出






39907  国家赔偿费用支出






39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






39909  经常性赠与






39910  资本性赠与






39999  其他支出
人员经费合计1,023.44公用经费合计40.29
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门:辽宁省朝阳市建平县矿产资源管理中心2024年度金额单位:万元

 

项    目预算数决算数
合    计63.0033.73
1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费63.0033.73
其中:(1)公务用车运行维护费63.0033.73
     (2)公务用车购置费

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门:辽宁省朝阳市建平县矿产资源管理中心2024年度金额单位:万元

 

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门:辽宁省朝阳市建平县矿产资源管理中心2024年度金额单位:万元

 

项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


 

第五部分 附件


部门(单位)整体绩效运行监控表(2024年)
部门(单位)名称083001建平县矿产资源管理中心本级-211322000
部门(单位)整体支出情况(万元)年初预算数指标下达金额数6月执行数6月执行率全年预计执行数
199.35199.5103.4251.84%100
年度任务对应项目年初预算数指标下达金额数执行数执行率全年预计执行数
部门预算基本支出人员经费(保工资)126.97127.1281.230.63100
部门预算基本支出人员经费(刚性)3.13.10.60.19100
部门预算基本支出公用经费(保运转)69.2869.2821.570.31100
年度目标年初总体目标6月完成情况
建平县矿产资源管理中心负责全县矿产资源经营活动的监督管理,及时、准确掌握全县矿产资源产销量,为相关部门依法征缴税税费提供可靠依据。建平县矿产资源管理中心负责全县矿产资源经营活动的监督管理,及时、准确掌握全县矿产资源产销量,为相关部门依法征缴税税费提供可靠依据。
绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位当期执行情况全年预计完成情况偏差原因分析完成目标可能性改进措施
经费保障原因分析制度保障原因分析人员保障原因分析硬件条件保障原因分析其他原因分析确定能有可能完全不可能
绩效指标履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%未完成完成任务







整体工作完成情况总体工作完成率=100%未完成完成任务







工作完成及时率=100%未完成完成任务







工作质量达标率=100%未完成完成任务







基础管理依法行政能力
管理规范
未完成完成任务







综合管理水平
管理规范
未完成完成任务







预算执行预算执行效率预算执行率=100%未完成完成任务







结转结余变动率<=0%未完成完成任务







预算调整率<=5%未完成完成任务







管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%未完成完成任务







预算监督管理预决算公开情况
全部公开
未完成完成任务







预算收支管理预算收入管理规范性
管理规范
未完成完成任务







预算支出管理规范性
管理规范
未完成完成任务







财务管理内控制度有效性
制度有效
未完成完成任务







资产管理固定资产利用率=100%未完成完成任务







业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0未完成完成任务







运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%未完成完成任务







在职人员控制率<=100%未完成完成任务







社会效应社会效益提高家庭教育社会公共服务水平
社会效益
未完成完成任务







经济效益社会消费品零售增长率>=90%未完成完成任务







服务对象满意度参加培训人员的满意度>=90%未完成完成任务







社会公众满意度窗口服务效率满意度>=90%未完成完成任务







主管部门满意度上级主管部门满意度>=90%未完成完成任务







可持续性体制机制改革提升治理能力
治理能力
未完成完成任务







建立指挥中心合成作战体系
体制机制
未完成完成任务







创新驱动发展信息化相关制度完善度
可持续性
未完成完成任务







结果应用建议结果应用建议选项具体建议内容
建议进一步规范预算管理建平县矿产资源管理中心负责全县矿产资源经营活动的监督管理,及时、准确掌握全县矿产资源产销量,为相关部门依法征缴税税费提供可靠依据。
建议改进业务管理

建议改进预算编制管理

建议进一步提升预算执行效率和效益

建议改进资产管理

建议改进政府采购管理

建议调整公共服务标准

建议核减下一年经费数额

建议削减低效、无效资金或结构调整

建议收回长期沉淀的资金

其他建议

主管部门审核意见规范预算管理

改进业务管理

改进预算编制管理

提升预算执行效率和效益

改进资产管理

改进政府采购管理

调整公共服务标准

调整下一年经费数额

削减低效、无效资金

对部门(单位)的资金结构进行调整

收回部门(单位)长期沉淀的资金

其他意见

主管部门总体意见
财政部门审核意见规范部门预算管理

改进部门业务管理

改进部门预算编制管理

提升部门预算执行效率和效益

改进部门资产管理

改进部门政府采购管理

调整公共服务标准

预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额

削减低效、无效资金或结构调整

对部门(单位)的资金结构进行调整

收回长期沉淀的资金

其他意见

财政部门总体意见

 

建平县矿产资源管理中心决算公开表(2024)