-2025年12月26日在建平县第十九届人大常委会第39次会议上

县财政局局长   鲁剑

主任、各位副主任、各位委员：

2024年12月建平县第十九届人民代表大会第四次会议批准了我县2025年财政预算草案，根据预算实际执行和上级转移支付资金下达情况，年初预算需要调整。现将预算调整草案报告如下，请予审议。

一、 一般公共预算收支调整情况

（一）收入预算调增17.08亿元

1.一般公共预算收入调减0.82亿元，全县预计完成13.67亿元，其中税收收入预计完成9.5亿元，非税收入预计完成4.17亿元。

2.上级补助收入调增15.85亿元，其中财力性补助收入增加0.52亿元，专项性质转移支付收入增加15.33亿元。

3.债务转贷收入调增2.92亿元，其中再融资债券2.63亿元，用于政府债务还本支出；新增一般债券0.29亿元，用于7所学校教学楼新建及加固。

4.调入资金调减0.24亿元。由于政府性基金收入可调入数额减少而调减。

5.上年结转资金调减0.63亿元。

（二）支出预算调增8.74亿元

根据调整后的收入情况，调增支出预算8.74亿元。其中：一般公共预算支出调增6.7亿元，上解支出调减0.59亿元，债务还本支出调增2.63亿元。一般公共预算合计调整为47.39亿元，预计结转下年8.34亿元。

一般公共预算支出调整为40.76亿元，专项转移支付按上级规定用途安排使用，其中公安局购置执法用车0.03亿元，增加“三公”经费；县级支出调增2.95亿元，其中：园区企业发展调减0.19亿元、隐性债务付息调减0.1亿元、在职人员及辅警增资调增1.1亿元、财政对机关保险的补助调增0.3亿元、企业职工基本养老保险基金县配套调增0.23亿元、鑫达公司绿化维护费及注册资本金等0.43亿元、自然资源局环境治理及缴纳耕地占用税等0.14亿元、PPP项目支出0.83亿元、园林及市政工程款0.11亿元、其他零星支出0.1亿元。 

（三）平衡情况预计

一般公共预算收入预计完成13.67亿元，上级补助收入30.69亿元，地方政府债务转贷收入2.92亿元，调入资金0.41亿元和上年结转收入8.04亿元，收入总计55.73亿元；一般公共预算支出预计完成40.76亿元，上解上级支出3.7亿元，债务还本支出2.93亿元，结转下年支出8.34亿元，支出总计55.73亿元，全县收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）收入预算调增12.22亿元

1.根据我县基金征收及土地出让情况，基金收入预算调增0.07亿元，其中国有土地使用权出让收入调减0.04亿元,城市基础设施配套费调增0.03亿元，污水处理费调增0.08亿元。

2.上级补助收入调增5.49亿元，主要包括超长期国债安排的农业支出5.01亿元、其他支出0.18亿元，全部按规定用途使用。

 3.专项债务转贷收入调增5.82亿元，全部为新增债券，其中偿还隐性债务3.15亿元、净水厂项目0.5亿元、化解拖欠账款2.17亿元。

4.上年结转收入调增0.47亿元。

5.调入资金调增0.37亿元，用于支付地方政府自行试点专项债券付息及发行费用。

（二）支出预算调增4.36亿元

根据调整后的收入情况，调增支出预算4.36亿元。其中：政府性基金支出调增4.55亿元，调出资金调减0.29亿元，上解支出调增0.1亿元。政府性基金预算合计调整为12.34亿元，预计结转下年7.86亿元。

除上级专项和专项债券按规定用途使用外，县级支出1.97亿元，主要用于专项债券利息0.4亿元，棚改贷款还本付息0.24亿元，征地和拆迁补偿1.1亿元，农业农村生态环境支出等0.17亿元，城市公共设施等0.06亿元。

（三）平衡情况预计

全县政府性基金预算收入预计完成2.06亿元，上级补助收入5.49亿元，专项债务转贷收入5.82亿元，上年结转收入6.46亿元，调入资金0.37亿元，收入总计20.2亿元；全县政府性基金预算支出预计完成11.88亿元，调出资金0.36亿元，上解支出0.1亿元，结转下年支出7.86亿元，支出总计20.2亿元。收支相抵，当年平衡。

财税部门将继续加强收入征管，严格预算执行，坚持统筹兼顾、厉行节约的原则，切实兜牢民生底线，维持财政平稳运行。

附件：2025年财政预算调整草案