目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
政治协商、民主监督、参政议政
二、部门决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市建平县委员会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
县政协本级
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计537.92万元，包括：
1.财政拨款收入537.92万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入537.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加22.16万元，增长4.30%。主要原因：一是项目支出增加，委员活动增加、会议增加等；二是人员调整，人员转入经费增长。
（二）支出总计537.92万元，包括：
1.基本支出448.22万元，占支出总计的83.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出379.73万元；商品和服务支出58.66万元；对个人和家庭的补助9.84万元。
2.项目支出89.70万元，占支出总计的16.68%。主要包括委员活动、筹备会议等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加22.16万元，增长4.30%。主要原因：一是项目支出增加，委员活动增加、会议增加等；二是人员调整，人员转入经费增长。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出537.92万元，其中：基本支出448.22万元，项目支出89.70万元。与上年相比，财政拨款支出增加22.16万元，增长4.30%，主要原因：一是项目支出增加，委员活动增加、会议增加等；二是人员调整，人员转入经费增长。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的117.91%，其中：基本支出完成年初预算的116.05%，项目支出完成年初预算的128.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出537.92万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出420.87万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）331.17万元，主要是工资福利、商品和服务等支出。完成年初预算的100%%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）89.70万元，主要是会议费、委员活动经费等支出。完成年初预算的100%%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委员活动增加，会议增加。
2.社会保障和就业支出64.09万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.27万元，主要是保障离退休人员经费支出等支出。完成年初预算的100%%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位养老金、单位职业年金变动。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.89万元，主要是单位机关干部养老保险等支出。完成年初预算的100%%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，养老金、职业年金变动。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.36万元，主要是单位机关干部职业年金
等支出。完成年初预算的100%%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，养老金、职业年金变动。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.64万元，主要是个人和家庭补助等支出。完成年初预算的100%%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.93万元，主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的100%%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有死亡抚恤支出。
3.卫生健康支出19.45万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.45万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的100%%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关部门要求及当前标准缴纳行政单位医疗保险费。
4.住房保障支出33.52万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.52万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的100%%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动；二是人员调资。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.75万元，完成预算的78.57%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.75万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算规定，合理支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算规定，合理支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年减少0.37万元，下降100.00%，主要是公务接待次数减少等原因。
3.公务用车购置及运行费2.75万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的78.57%，决算数小于预算数的主要原因是按照预算规定，减少支出。比上年减少1.49万元，下降35.14%，主要是压减支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.75万元，主要用于日常车辆保养、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出448.23万元，其中：人员经费389.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等；公用经费58.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出58.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加18.93万元，增长47.65%，主要原因是机关外出调研次数以及活动增加。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是领导干部用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况以及决算工作创新举措。
我单位严格按照相关制度进行财务管理和绩效管理，科学的组织决算编报，及时地完成各项工作任务。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
我单位严格按照要求公开决算及绩效信息。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件