目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
榆树林子镇人民政府主要职能为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市建平县榆树林子镇人民政府2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
辽宁省朝阳市建平县榆树林子镇人民政府部门本级
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3,188.46万元，包括：
1.财政拨款收入3,188.46万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,752.74万元，政府性基金预算财政拨款收入435.72万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加1,317.27万元，增长70.40%。主要原因：人员变动，经费支出增加。
（二）支出总计3,188.46万元，包括：
1.基本支出1,032.15万元，占支出总计的32.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出708.55万元；商品和服务支出233.97万元；对个人和家庭的补助89.63万元。
2.项目支出2,156.31万元，占支出总计的67.63%。主要包括乡村人居环境整治等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加1,317.27万元，增长70.40%。主要原因：人员变动，经费支出增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出3,188.46万元，其中：基本支出1,032.15万元，项目支出2,156.31万元。与上年相比，财政拨款支出增加1,317.27万元，增长70.40%，主要原因：人员变动，经费支出增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的100.02%，其中：基本支出完成年初预算的100.02%，项目支出完成年初预算的100.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,752.74万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出456.39万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）246.39万元，主要是行政事业人员工资经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）166.00万元，主要是人员工资，办公经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）44.00万元，主要是人员类，公共经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.社会保障和就业支出404.61万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.16万元，主要是行政退休人员经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.83万元，主要是事业退休人员经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.05万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.30万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）126.73万元，主要是其他社会保障和就业等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.16万元，主要是死亡抚恤金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.40万元，主要是伤残抚恤金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）173.98万元，主要是其他社会保障和就业等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.卫生健康支出29.54万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.54万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.农林水支出1,785.56万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）739.23万元，主要是补贴资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）45.79万元，主要是项目支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）7.03万元，主要是环境整治等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2.99万元，主要是护林防火物资等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）602.19万元，主要是乡村振兴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）290.68万元，主要是村干部报酬等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（7）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）97.65万元，主要是在职职工等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
5.交通运输支出20.10万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）10.00万元，主要是公务用车维护等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）10.10万元，主要是行政人员车补等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
6.住房保障支出46.55万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.55万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
7.灾害防治及应急管理支出10.00万元，具体包括：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）10.00万元，主要是一队一站一中心建设等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出435.72万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出24.90万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）24.90万元，主要是项目支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.其他支出410.82万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）410.82万元，主要是用于偿还人居环境整治拖欠款等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.60万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控标准。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无支出等。
2.公务接待费0.60万元，占“三公”经费支出的13.04%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计35批次、116人、0.60万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年减少0.01万元，下降1.64%，主要是减少接待等原因。
3.公务用车购置及运行费4.00万元，占“三公”经费支出的86.96%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控标准。比上年增加0.53万元，增长15.27%，主要是公车老旧，经常维修等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公车加油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,032.15万元，其中：人员经费798.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费233.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出233.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加18.78万元，增长8.73%，主要原因是2025年行政事业人员工资水平提高。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求， 2025年项目预算绩效目标100%保障绩效指标正常运转，按标准100%保障绩效指标及时发放，确保机关事业单位平稳运行，达到机关事业单位干部群众满意，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映工资福利、商品和服务，日常水费、电费等支出。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映、商品和服务，日常水费、电费等支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映政府办公厅（室）及相关机构出明确分类项目之外的其他事物支出。
19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映基层党员服务站建设。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映文化站基础设施维修维护。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政退休人员工资支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业退休人员工资等支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映行政事业人员养老保险缴费情况。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业人员职业年金缴费情况。
25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映死亡抚恤费用支出情况。
26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映综合事务服务中心工资、保险情况。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映在行政事业人员医疗保险缴纳情况。
28.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映生猪良种补贴资金情况。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映村干部工资、村办公经费等支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业在职人员住房公积金支出。
第四部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件