目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
建平县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告。其主要职能：
（1）负责县人大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、以常委会名义召开的其它会议的筹备和会务工作。
（2）负责县人大会会议、常委会会议重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草工作；
（3）拟草以县人大常委会名义上报下发的综合性文件，负责常委会年度计划、总结的起草工作；
（4）负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作；
（5）负责人大代表和人民群众的来信来访事项，并向县人大常委会领导报告来信来访中反映的重要问题，办理领导批示件的督查和反馈；
（6）负责机关机构编制、人事管理等行政事务和机关、财务、财产、车辆的管理，以及综合治理、老干部服务、计划生育、精神文明建设等工作；
（7）负责机关的接待工作，协调其它各办公室的接待事宜，办理有关事务；
（8）积极开展理论调研，搞好宣传、信息、年鉴、大事记；
（9）承担县人大常委会与省、市人大和县“一府两院”及全县各乡镇人大有关工作的联系；
（10）办理县人大常委会领导交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市建平县人民代表大会常务委员会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
建平县人大常委会办公室。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计659.74万元，包括：
1.财政拨款收入659.74万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入659.74万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加99.96万元，增长17.86%。主要原因：一是在职人员调动、工资调整等；二是退休人员增加及两位离退休老干部抚恤金、丧葬费；三是数字人大、代表之家、代表联络站建设及代表履职培训。
（二）支出总计659.74万元，包括：
1.基本支出544.72万元，占支出总计的82.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出424.23万元；商品和服务支出46.81万元；对个人和家庭的补助73.69万元。
2.项目支出115.02万元，占支出总计的17.43%。主要包括人民代表大会会议、代表履职、数字人大、代表之家、代表联络站建设及代表履职培训。等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加99.96万元，增长17.86%。主要原因：一是在职人员调动、工资调整等；二是退休人员增加及两位离退休老干部抚恤金、丧葬费；三是数字人大、代表之家、代表联络站建设及代表履职培训。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出659.74万元，其中：基本支出544.72万元，项目支出115.02万元。与上年相比，财政拨款支出增加99.96万元，增长17.86%，主要原因：一是在职人员调动、工资调整等；二是退休人员增加及两位离退休老干部抚恤金、丧葬费；三是数字人大、代表之家、代表联络站建设及代表履职培训。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的128.84%，其中：基本支出完成年初预算的123.88%，项目支出完成年初预算的159.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出659.74万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出472.88万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）357.86万元，主要是在职人员工资、人大工作运行等支出。完成年初预算的119%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是在职人员调动、工资调整等。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）115.02万元，主要是人民代表大会会议费、代表履职、数字人大、代表之家、代表联络站建设及代表履职培训等支出。完成年初预算的159.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数字人大、代表之家、代表联络站建设及代表履职培训。
2.社会保障和就业支出127.71万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）43.33万元，主要是离退休金等支出。完成年初预算的89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两位离退休老干部去世。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.17万元，主要是在职职工养老保险等支出。完成年初预算的106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工调入，工资调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.85万元，主要是职工职业年金虚账做实及利息补记等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30.36万元，主要是离休老干部去世等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
3.卫生健康支出21.58万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.58万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工调入、工资调整。
4.住房保障支出37.57万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.57万元，主要是职工公积金等支出。完成年初预算的122%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工调入，工资调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.50万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项业务发生。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项业务发生等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项业务发生。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无此项业务发生等原因。
3.公务用车购置及运行费3.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。与上年持平，主要是厉行节约，压缩开支等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.50万元，主要用于公车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出544.73万元，其中：人员经费497.92万元，主要包括职工工资、养老保险、公积金、医疗保险等；公用经费46.81万元，主要包括工作运行等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出46.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加4.45万元，增长10.51%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车11辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对202.53年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金115.02万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%（备注：原则上该比例应为100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金659.74万元，自评平均分100分。
本部门组织对5个项目开展了部门评价，涉及资金124.5万元（其中：一般公共预算资金115.02万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，绩效效果良好。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件