目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
1．主要职能。
（一）贯彻执行国家、省关于文化、新闻出版（版权）、文物、体育、广播电视工作的方针、政策和法律法规。
（二）拟订并组织实施全县文化、新闻出版（版权）、文物、体育、广播电视的发展规划。
（三）管理全县文化事业，指导艺术创作、研究与生产；管理全县社会文化事业；指导、协调、规范全县重大文化艺术活动；指导文化馆、博物馆、图书馆（站）、文化广播电视站等各类社会文化事业的建设工作；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。
（四）拟订全县文化、体育、广电产业政策，规划、协调文化、体育、广电产业发展；研究、指导全县文化企业的发展，协调、指导全县文化、体育、广电工作，推进对外文化交流与合作。
（五）执行国家、省、市广播影视技术政策和技术规范；指导全县广播影视技术创新与应用；负责设立和变更广播电视台（站）和广播电视频率频道的审核和报批工作；负责广播电视新媒体的管理工作；负责全县电影发行、放映工作。
（六）负责书刊、音像制品出版、印刷、录制活动的监管；管理全县内部书刊的审核、出版物发行工作；组织查处违规出版物和违法违规出版活动，负责对非法出版活动和非法出版物的查处工作。
（七）负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件，协助上级有关部门调解版权纠纷。
（八）组织协调全县文化市场“扫黄打非”工作，负责全县文化市场和新闻出版市场综合执法工作。
（九）负责全县文物考古、博物馆事业和文物保护工作。
（十）负责全县文化新闻出版行政许可项目、文物行政许可项目和体育行政许可项目、广播电视行政许可项目的审核、核准、审批。
（十一）管理全县体育事业，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；监督管理和指导健身气功活动；监督、检查、指导体育学校、体育后备人才基地的训练及竞赛工作，为国家培养和输送优秀体育后备人才，提高全县体育运动水平；负责在本县举办的国际、国内各级体育比赛和本县参加市级以上各类运动会组织管理及统筹安排工作；负责全县体育协会及项目俱乐部的资格审查和业务指导。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市建平县文化旅游和广播电视局（本级）2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
建平县文化旅游和广播电视局本级
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3,174.23万元，包括：
1.财政拨款收入3,174.23万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,943.68万元，政府性基金预算财政拨款收入230.55万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少3,550.41万元，下降52.80%。主要原因：主要原因是牛河梁拆迁补偿款项目收支比2024减少。
（二）支出总计3,174.23万元，包括：
1.基本支出288.49万元，占支出总计的9.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出253.67万元；商品和服务支出20.40万元；对个人和家庭的补助14.43万元。
2.项目支出2,885.73万元，占支出总计的90.91%。主要包括文化旅游639.7万元，体育112.3万元，广播电视54万元 ，旅游发展基金支出2万元，其他旅游发展支出1849.1万元，其他支出228.6万元等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少3,550.41万元，下降52.80%。主要原因：上年度牛河梁拆迁补偿项目资金5900万元，本年度1654万元。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出3,174.23万元，其中：基本支出288.49万元，项目支出2,885.73万元。与上年相比，财政拨款支出减少3,550.41万元，下降52.80%，主要原因：主要原因是牛河梁拆迁补偿款项目收支比2024减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的926.11%，其中：基本支出完成年初预算的119.70%，项目支出完成年初预算的2836.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,943.68万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.文化旅游体育与传媒支出2,867.06万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）211.87万元，主要是人员类支出205.47万元，公用经费6.4万元等支出。完成年初预算的83.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分资金功能科目设置错误及本年度有退休人员。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）93.43万元，主要是应急广播27万元 ，蒙王陵维修费41.4万元， 文体活动经费9万元， 体育馆维修费16万元。等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出年初未进行预算。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）25.00万元，主要是艺术节文体活动支出25万元等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出年初无预算。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）42.00万元，主要是非物质文化遗产保护资金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）57.17万元，主要是旅游发展大会支出57.17万元等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出年初无预算。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）422.11万元，主要是牛河梁遗址文化专项300万元，音乐制作经费39万元，鸡冠山北山亮化80.8万元，国歌论证2.3万元等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出年初未预算。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）32.97万元，主要是老体协经费12万元，体育馆取暖费20.97万元等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）79.35万元，主要是公共体育场馆向社会免费开放资金79.35万元等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）54.04万元，主要是应急广播运行维护资金54.04万元等支出。完成年初预算的122%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急广播系统升级。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1,849.12万元，主要是牛河梁考古专项1654万元 文化艺术节40万元 文化惠民演出37万元，文化春晚118万元等等支出。完成年初预算的1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金年初无预算。
2.社会保障和就业支出45.42万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.53万元，主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不准确。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.57万元，主要是在职职工养老保险费等支出。完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.43万元，主要是在职职工职业年金缴费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工退休补缴职业年金，年初无预算。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.53万元，主要是死亡职工抚恤金补差等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）10.36万元，主要是伤残抚恤金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
3.卫生健康支出11.99万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.99万元，主要是职工医疗保险支出等支出。完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工退休。
4.住房保障支出19.21万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.21万元，主要是在职职工公积金等支出。完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整缴费基数。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出230.55万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.文化旅游体育与传媒支出2.00万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2.00万元，主要是旅游发展基金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
2.其他支出228.55万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）218.55万元，主要是专项债券安排的支出等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）10.00万元，主要是体育场馆维修费用等支出。完成年初预算的0
%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.16万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度严格控制三公支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费用等。
2.公务接待费0.16万元，占“三公”经费支出的3.85%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制公务接待费。2025年国内公务接待累计4批次、20人、0.16万元，主要用于艺术节活动盒饭支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是严格控制“三公”经费等原因。
3.公务用车购置及运行费4.00万元，占“三公”经费支出的96.15%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。比上年减少0.41万元，下降9.30%，主要是加强管理，严格控制经费支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公务车燃油费及维修保险费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出288.50万元，其中：人员经费268.10万元，主要包括人员工资及各种保险费用等；公用经费20.40万元，主要包括办公场所用水电费取暖费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出20.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.76万元，下降22.02%，主要原因是本年度强化资金管理，节约支出。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位主要公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
2. 纳入本年度项目绩效共四个项目，完成本年度各项绩效目标。基本支出全部纳入预算绩效，完成年初绩效目标
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件