目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。统筹震害防御工作，组织开展地震监测、预测、预警工作。
（二）负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市建平县应急管理局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.建平县应急局本级
2.建平县应急管理事务服务中心
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1,186.28万元，包括：
1.财政拨款收入1,186.28万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,186.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少2,903.55万元，下降70.99%。主要原因：项目收入缩减，本年度未安排自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目县配套资金328.51万元、中央自然灾害救灾资金冬春救助款2780.5万元。
（二）支出总计1,186.28万元，包括：
1.基本支出602.86万元，占支出总计的50.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出546.75万元；商品和服务支出49.28万元；对个人和家庭的补助6.01万元；资本性支出0.83万元。
2.项目支出583.42万元，占支出总计的49.18%。主要包括安全生产专项资金94.01万元、“头顶库”隐患治理中央专项资金300.00万元、森林消防救援队费用120.00万元、2023-2024年度农房保险政府补贴资金26.50万元等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少2,903.55万元下降70.99%。主要原因：项目收入缩减，本年度未安排自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目县配套资金328.51万元、中央自然灾害救灾资金冬春救助款2780.5万元。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：全年各项财政拨款资金均已及时规范支付，年末无结转结余资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出1,186.28万元，其中：基本支出602.86万元，项目支出583.42万元。与上年相比，财政拨款支出减少2,903.55万元，下降70.99%，主要原因：项目收入缩减，本年度未安排自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目县配套资金328.51万元、中央自然灾害救灾资金冬春救助款2780.5万元。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的133.99%，其中：基本支出完成年初预算的110.95%，项目支出完成年初预算的170.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,186.28万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出71.06万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.48万元，主要是退休人员日常公用经费等支出。完成年初预算的87.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员日常公用经费实际支出有所缩减，相关支出未达到年初预算金额。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.47万元，主要是非统发退休人员取暖费、独生子女费等支出。完成年初预算的88.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员日常公用经费实际支出有所缩减，相关支出未达到年初预算金额。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.19万元，主要是职工养老保险缴纳等支出。完成年初预算的106.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增工作人员，在职人员工资基数调整上调，养老保险缴费金额增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.86万元，主要是非统发人员单位部分职业年金和退休人员补缴单位职业年金等支出。完成年初预算的683.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发生退休人员职业年金一次性补缴，该部分补缴资金未纳入年初预算，导致实际支出高于年初预算。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.06万元，主要是职工的工伤保险待遇等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标预算与实际一致。
2.卫生健康支出28.93万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.78万元，主要是职工医疗保险缴纳等支出。完成年初预算的103.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增工作人员，在职人员工资基数调整上调，医疗保险缴费金额增加。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.15万元，主要是职工医疗保险缴纳等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际一致。
3.住房保障支出45.49万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.49万元，主要是职工住房公积金缴纳等支出。完成年初预算的112.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增工作人员，在职人员工资基数调整上调，公积金缴费金额增加。
4.灾害防治及应急管理支出1,040.81万元，具体包括：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）135.36万元，主要是行政人员工资、保险、车补和日常办公费、宣传费等支出。完成年初预算的94.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、工资调整。
（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）5.96万元，主要是2024-2025年度低保、五保户农房保险政府补贴资金等支出。完成年初预算的39.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内受灾农房户数少于年初预估数量，农房保险补贴支出相应减少。
（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）322.02万元，主要是事业人员工资、保险、住房公积金等支出。完成年初预算的116.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增工作人员，在职人员工资基数调整上调，社会保障缴费金额增加。
（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）426.97万元，主要是森林草原防火指挥部专项业务经费、防汛事务办公费、安全生产专项资金等支出。完成年初预算的132.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加下达“头顶库”隐患治理中央专项资金300.00万元，该资金未纳入年初预算。
（5）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）120.00万元，主要是森林草原消防队经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金严格按照预算执行，支出金额和年初预算保持一致。
（6）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）4.00万元，主要是地震事务经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金严格按照预算执行，支出金额和年初预算保持一致。
（7）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）26.50万元，主要是2023-2024年度农房保险政府补贴资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金严格按照预算执行，支出金额和预算保持一致。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出22.00万元，完成预算的51.69%，决算数小于预算数的主要原因是本年度将8台公务用车调拨至乡镇使用，另有2台公务用车借给其他相关单位使用，本单位实际在用公务用车由年初预算21台缩减至11台，公务用车运行维护费相应减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费22.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初未安排因公出国（境）费用预算，本年未安排出国（境）公务活动，无相关经费发生。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是上年度及本年度均未产生出国（境）相关费用等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生公务接待事项。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是上年度及本年度均未产生公务接待相关费用等原因。
3.公务用车购置及运行费22.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的52.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年度将8台公务用车调拨至乡镇使用，另有2台公务用车借给其他相关单位使用，本单位实际在用公务用车由年初预算21台缩减至11台，公务用车运行维护费相应减少。比上年减少7.44万元，下降25.27%，主要是上年度有公务用车购置项目，列支了车辆购置费，本年仅发生了现有车辆运行维护费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费22.00万元，主要用于公务用车维修费、燃油费、高速费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出602.87万元，其中：人员经费552.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等；公用经费50.11万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出50.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加6.99万元，增长16.21%，主要原因是本年度新增在编工作人员，日常公用经费开支相应增加。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金543.37万元（其中：一般公共预算资金543.37万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）其中：一般公共预算资金543.37万元，政府性基金预算资金 0万元，国有资本经营预算资金0万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分为100分；组织开展部门重点绩效评价项目数量0个，涉及资金0万元；组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金543.37万元，自评平均分为100分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。
2.项目绩效自评结果。
本单位在2025年度部门决算中反映“安全生产专项”“地震事务经费”“防汛经费”“农村住房保险费”“农房保险补贴”“森林草原防火指挥部专项业务经费”“森林草原消防队经费”“地震监测站建设经费”“安全生产预防及应急专项”等9个项目绩效自评结果。
（1）“安全生产专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为300万元，全年执行数为94.01万元，完成预算的31.34%。项目绩效目标完成情况：保障安全生产工作正常运转。
（2）“地震事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4万元，全年执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障地震工作的正常运转。
（3）“防汛经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，全年执行数为4.96万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。
（4）“农村住房保险费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，全年执行数为5.96万元，完成预算的39.73%。项目绩效目标完成情况：确保农民的生活居住房屋和室内财产在遭受自然灾害等风险时得到经济补偿。
（5）“农房保险补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为26.5万元，全年执行数为26.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效降低农户房屋灾害损失风险，保障农民财产安全。
（6）“森林草原防火指挥部专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18万元，全年执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障森林草原防灭火工作正常运转。
（7）“森林草原消防队经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为120万元，全年执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障森林草原消防救援工作正常运转。
（8）“地震监测站建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，全年执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实省地震局部署要求，顺利完成县域“一县一台”地震监测点布局建设，提升本地监测能力。
（9）“安全生产预防及应急专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为300万元，全年执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扎实开展非煤矿山领域尾矿库“头顶库”隐患治理工作，有效化解矿山安全生产风险。
《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件