目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
建平县红山街道办事处主要职能为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市建平县红山街道办事处2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
建平县红山街道办事处本级
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计6,169.17万元，包括：
1.财政拨款收入6,169.17万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4,175.05万元，政府性基金预算财政拨款收入1,986.62万元，国有资本经营预算财政拨款收入7.50万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少1,939.92万元,下降23.92%。主要原因：政府性基金财政拨款减少。
（二）支出总计6,169.17万元，包括：
1.基本支出1,455.35万元，占支出总计的23.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,284.62万元；商品和服务支出84.97万元；对个人和家庭的补助85.76万元。
2.项目支出4,713.82万元，占支出总计的76.41%。主要包括征地补偿及拆迁补偿等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少1,939.92万元,下降23.92%。主要原因：政府性基金财政拨款减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转结余资金，剩余指标收回。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出6,169.17万元，其中：基本支出1,455.35万元，项目支出4,713.82万元。与上年相比，财政拨款支出减少1,939.92万元，下降23.92%，主要原因：政府性基金财政拨款减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的395.94%，其中：基本支出完成年初预算的105.90%，项目支出完成年初预算的2564.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出4,175.05万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出619.29万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）284.96万元，主要是工资保险及商品服务等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）220.33万元，主要是商品服务支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）24.00万元，主要是村党建经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）90.00万元，主要是信访救助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.文化旅游体育与传媒支出4.99万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.99万元，主要是文化免费开放等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.社会保障和就业支出1,695.51万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.75万元，主要是行政离退休金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.36万元，主要是事业离退休金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132.84万元，主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.48万元，主要是单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）40.45万元，主要是返聘人员工资及保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）57.67万元，主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.14万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（8）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）659.40万元，主要是失地农民生活补贴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）734.42万元，主要是失地农民养老保险及遗属补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.卫生健康支出65.79万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.94万元，主要是在职单位医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.85万元，主要是非统发人员单位医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
5.城乡社区支出263.34万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）263.34万元，主要是非统发人员保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
6.农林水支出1,419.78万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）0.60万元，主要是农技推广等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）230.43万元，主要是耕地地力补贴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）15.51万元，主要是肉牛提质增量等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）78.00万元，主要是人居环境提升等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）20.00万元，主要是垃圾清理等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（6）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2.00万元，主要是防火用品等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）10.00万元，主要是灌溉井等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）440.46万元，主要是暖棚项目建设等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）186.00万元，主要是和美乡村及一事一议项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）176.74万元，主要是村干部报酬等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（11）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）260.04万元，主要是事业人员保险及公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
7.交通运输支出5.00万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）5.00万元，主要是一事一议工程款等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
8.住房保障支出101.35万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.35万元，主要是单位部分公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,986.62万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出1,253.33万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1,253.33万元，主要是京沈路改移工程款及租占地费用等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.其他支出733.29万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）733.29万元，主要是项目工程款等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出7.50万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.国有资本经营预算支出7.50万元，具体包括：
（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）7.50万元，主要是国企退休活动室维修等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.10万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算金额支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.10万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国业务。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国业务等。
2.公务接待费1.10万元，占“三公”经费支出的35.48%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算金额支出。2025年国内公务接待累计23批次、206人、1.10万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年减少0.17万元,下降13.39%，主要是接待次数减少等原因。
3.公务用车购置及运行费2.00万元，占“三公”经费支出的64.52%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算金额支出。与上年持平，主要是严格按照预算金额支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元，主要用于车辆加油款等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,455.35万元，其中：人员经费1,370.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、生活补助、奖金、公积金等；公用经费84.97万元，主要包括水费电费电话费取暖费用等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出84.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少91.87万元,下降51.95%，主要原因是税收返还资金支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
红山街道办事处财务管理制度健全，按照上级要求及时准确编报预决算，接受上级审核，预算绩效全部完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件