目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省有关建筑市场、建筑业、房地产业、市政公用事业、城市规划建设管理及村镇规划建设管理的方针、政策和法律、法规；研究拟订我县城乡规划建设及公用事业和住房建设的发展战略、中长期规划并组织实施。
（二）对城市排水、供气、供热、城市道路、垃圾处理、园林绿化、市容环卫等公用事业进行管理；负责城市建设项目的审查报批工作及市政公用事业项目的招投标管理工作；
（三）负责城镇防汛抗旱指挥部办公室的日常管理和“绿化杯”竞赛组织协调及公用事业的安全生产管理工作。
（四）负责管理全县建筑活动，统一管理、规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工业与民用建筑招投标、工程合同、工程监理、工程造价、质量监督、定额及建设工程安全生产管理等工作；负责全县建筑业、勘察设计、装饰装修的行政管理；负责工程勘测设计、建筑施工企业、塔吊拆装企业、制品企业、建设监理单位、工业与民用建筑质量监督机构、工程招投标及工程造价中介机构的资质管理和从业人员的资格管理；负责全县建筑工程的抗震设防及抗震加固工程的监督管理工作。
（五）负责建设行政许可项目的审批及后续监管工作，负责管理城市建设档案工作。
（六）负责全县住宅建设、保障性住房、城镇住房制度改革、物业管理和房屋产权、产籍及房产交易市场管理工作。
（七）拟订城市建设与管理的科技发展规划，组织科技项目攻关和成果转化，推广应用新技术、新材料、新工艺。负责本系统职工队伍的培训和继续教育工作。
（八）按照干部管理权限，负责直属单位的领导班子建设，负责本系统党的思想、组织、作风建设及精神文明建设工作。
（九）完成县政府交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市建平县住房和城乡建设局（本级）2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
建平县住房和城乡建设局本级。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计15,530.21万元，包括：
1.财政拨款收入15,530.21万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入9,401.59万元，政府性基金预算财政拨款收入6,128.62万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加1,088.59万元，增长7.54%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加。
（二）支出总计15,530.21万元，包括：
1.基本支出482.93万元，占支出总计的3.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出446.55万元；商品和服务支出29.82万元；对个人和家庭的补助6.57万元。
2.项目支出15,047.28万元，占支出总计的96.89%。主要包括节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加1,088.59万元，增长7.54%。主要原因：项目支出增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：上年和今年结转和结余均为0。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出15,530.21万元，其中：基本支出482.93万元，项目支出15,047.28万元。与上年相比，财政拨款支出增加1,088.59万元，增长7.54%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的2049.65%，其中：基本支出完成年初预算的96.84%，项目支出完成年初预算的5809.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出9,401.59万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出69.30万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.24万元，主要是行政单位离退休等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未编制行政单位离退休预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.78万元，主要是事业单位离退休等支出。完成年初预算的188.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算口径偏保守。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.20万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。完成年初预算的83.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算预估的新增开支没有实际发生。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.52万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出。完成年初预算的255.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算口径偏保守。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.56万元，主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内发生的死亡抚恤年初预算时无法测算。
2.卫生健康支出21.15万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.95万元，主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的76.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗在编制年初预算时在事业单位医疗科目编制。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.20万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗在编制年初预算时在一个科目编制。
3.节能环保支出5,719.25万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）4,593.25万元，主要是水体等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能环保支出为2025年度临时追加支出，年初未编制预算。
（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）1,126.00万元，主要是其他节能环保支出等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能环保支出为2025年度临时追加支出，年初未编制预算。
4.城乡社区支出2,455.41万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）225.24万元，主要是行政运行等支出。完成年初预算的86.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制口径偏保守。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）377.51万元，主要是其他城乡社区管理事务支出等支出。完成年初预算的99.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时严格按照全额列支口径预估资金，与决算数值差异较小。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,852.66万元，主要是其他城乡社区公共设施支出等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区公共设施支出是2025年度临时追加支出，未在2025年度年初预算中编制。
5.资源勘探工业信息等支出790.00万元，具体包括：
（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）790.00万元，主要是其他资源勘探工业信息等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他资源勘探工业信息等支出为2025年度临时追加支出，年初未编制预算。
6.住房保障支出346.48万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）310.50万元，主要是农村危房改造等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村危房改造为2025年度临时追加支出，年初未编制预算。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.98万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的92.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制口径偏保守，无法预估住房公积金调整具体数值。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出6,128.62万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出553.00万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）553.00万元，主要是城市公共设施等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府性基金预算财政拨款支出均为2025年度临时追加支出，年初未编制预算。
2.住房保障支出75.00万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）75.00万元，主要是其他住房保障支出等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府性基金预算财政拨款支出均为2025年度临时追加支出，年初未编制预算。
3.其他支出5,500.62万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）5,500.62万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府性基金预算财政拨款支出均为2025年度临时追加支出，年初未编制预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.00万元，完成预算的89.29%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度未支出公务接待费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2025年未支出因公出国（境）费。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是2024年和2025年均未支付因公出国（境）费等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2025年未支出公务接待费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是2024年和2025年均未支出公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费4.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求支出“三公”经费。比上年增加3.35万元，增长515.38%，主要是2024年由于财政资金紧张部分“三公”经费未在当年支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要用于2025年未购置公务用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出482.94万元，其中：人员经费453.12万元，主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等；公用经费29.82万元，主要包括城乡社区支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出29.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少7.49万元，下降20.08%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严压缩非必要开支。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是我局原下属单位建平县城乡建设档案馆无偿划转至我局的车辆等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
本年度严格落实预算绩效管理要求，对各项支出实行全过程跟踪管控，规范资金拨付与使用流程，强化绩效目标执行、监控及自评工作。全年经费支出合规高效，各项履职保障任务均顺利完成，整体绩效目标基本实现，资金使用效益良好。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20、归口管理的行政单位离退休：行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件