目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决定，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权，打击违法犯，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市国营建平县热水畜牧农场2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
纳入国营建平县热水畜牧农场部门202５年部门决算编制范围的一级预算单位为国营建平县热水畜牧农场本级
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1,654.80万元，包括：
1.财政拨款收入1,654.80万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,434.33万元，政府性基金预算财政拨款收入220.46万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加480.75万元，增长40.95%。主要原因：稳定农民收入补贴、耕地地力补贴增加。
（二）支出总计1,654.80万元，包括：
1.基本支出459.34万元，占支出总计的27.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出385.62万元；商品和服务支出36.85万元；对个人和家庭的补助36.86万元。
2.项目支出1,195.46万元，占支出总计的72.24%。主要包括稳定农民收入补贴、欠发达农场、风电占地补偿及耕地地力补贴资金支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加480.75万元，增长40.95%。主要原因：欠发达农场、风电占地补偿及耕地地力补贴资金支出。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：以收定支。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出1,654.80万元，其中：基本支出459.34万元，项目支出1,195.46万元。与上年相比，财政拨款支出增加480.75万元，增长40.95%，主要原因：欠发达农场、风电占地补偿及耕地地力补贴资金支出。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的100.02%，其中：基本支出完成年初预算的100.03%，项目支出完成年初预算的100.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,434.33万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出308.98万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）189.32万元，主要是工资及运转经费等支出。完成年初预算的１００.７２%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）107.66万元，主要是税收收入返还、临时聘用人员工资、滴灌管路维修资金增加等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）12.00万元，主要是博古苏党群活动中心建设资金等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.社会保障和就业支出176.85万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.08万元，主要是行政退休人员取暖费支出等支出。完成年初预算的９８.０９%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.31万元，主要是事业退休人员取暖费支出等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.49万元，主要是行政事业在职人员保险支出等支出。完成年初预算的１００.４８%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.99万元，主要是退休人员年金缴费增加 等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业人员退休年金缴费。
（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）31.47万元，主要是聘用人员工资支出等支出。完成年初预算的１０３.９１%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是聘用人员工资增加。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.53万元，主要是退休人员丧葬补助费等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.06万元，主要是补发伤残补助费等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）65.92万元，主要是返聘人员工资及保险等支出。完成年初预算的１１６.５１%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是返聘人员工资增长。
3.卫生健康支出10.57万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.57万元，主要是乡镇卫生院支出等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.农林水支出895.55万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）0.80万元，主要是农技推广经费等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）246.09万元，主要是耕地地力保护补贴支出等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）15.83万元，主要是肉牛提质及增量支出和良改饲补助支出等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）13.04万元，主要是 以前年度社会化服务支出等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2.00万元，主要是森林防火补助资金等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（6）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）10.00万元，主要是西岗河道清淤项目支出等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）13.20万元，主要是乡村振兴衔接项目支出等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）287.78万元，主要是欠发达农场项目支出等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）85.40万元，主要是村转移支付支出包括村办公经费、村干部工资、离任正职补助、防疫员工资等等支出。完成年初预算的１０１.８１%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度村干部报酬。
（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）221.41万元，主要是风电占地补偿资金等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
5.交通运输支出4.20万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）4.20万元，主要是乡村公路维修资金等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
6.住房保障支出28.19万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.19万元，主要是行政事业人员住房公积金支出等支出。完成年初预算的１０５.３８%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员导致。
7.灾害防治及应急管理支出10.00万元，具体包括：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）10.00万元，主要是消防站建站经费等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出220.46万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出25.00万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）25.00万元，主要是农业农村环境支出等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.其他支出195.46万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）195.46万元，主要是经建及农业项目化债资金等支出。完成年初预算的１００%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.47万元，完成预算的80.70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费3.17万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国业务。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国业务等。
2.公务接待费0.30万元，占“三公”经费支出的8.65%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是以收定支。2025年国内公务接待累计21批次、58人、0.30万元，主要用于住宿费用等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年减少0.03万元,下降9.09%，主要是公车运行费用减少等原因。
3.公务用车购置及运行费3.17万元，占“三公”经费支出的91.35%。完成预算的79.25%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车费用。比上年减少0.83万元,下降20.75%，主要是压缩公务用车费用等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.17万元，主要用于压缩公务用车费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出459.33万元，其中：人员经费422.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费36.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出36.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少17.57万元,下降32.29%，主要原因是厉行节约，过紧日子。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的０%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的０%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的０%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是消防用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
预算绩效总体完成率达100%，管理规范，全面公开，制度有效。坚持决算公开透明，接受社会监督，严格按照主管部门要求进行工。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件