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第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市建平县三家蒙古族乡人民政府2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.辽宁省朝阳市建平县三家蒙古族乡人民政府部门本级。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2,508.03万元，包括：

1.财政拨款收入2,508.03万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,328.39万元，政府性基金预算财政拨款收入179.64万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1,363.81万元，增长119.19%。主要原因：一般公共预算拨款增多。

（二）支出总计2,508.03万元，包括：

1.基本支出658.26万元，占支出总计的26.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出594.46万元；商品和服务支出48.11万元；对个人和家庭的补助15.69万元。

2.项目支出1,849.77万元，占支出总计的73.75%。主要包括一般公共服务、文化、社会保障和就业、卫生健康、农林水等业务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1,363.81万元，增长119.19%。主要原因：一般公共服务支出增多。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：2025年年末无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出2,508.03万元，其中：基本支出658.26万元，项目支出1,849.77万元。与上年相比，财政拨款支出增加1,363.81万元，增长119.19%，主要原因：公用经费支出增多。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的99.99%，项目支出完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,328.39万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出377.87万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）274.44万元，主要是工资、公用经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）92.82万元，主要是基础设施建设等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）10.61万元，主要是村级党建经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出236.30万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.44万元，主要是退休职工取暖补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.81万元，主要是退休职工取暖补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.24万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.16万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）63.90万元，主要是返聘工资等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.68万元，主要是死亡抚恤金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）84.07万元，主要是返聘工资等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出23.55万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.55万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.城乡社区支出7.00万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）7.00万元，主要是城乡道路建设及养护等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.农林水支出1,619.19万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）0.75万元，主要是技术培训等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）732.62万元，主要是耕地各种补贴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）59.17万元，主要是高标准农田等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）20.55万元，主要是村集体经济扶持等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）24.07万元，主要是环境整治等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2.00万元，主要是灾情补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）15.00万元，主要是耕地轮作补贴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）406.94万元，主要是民族发展资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）53.00万元，主要是村转移支付等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）223.61万元，主要是防灾救灾等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（11）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）81.48万元，主要是职工工资等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6.交通运输支出12.00万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）12.00万元，主要是道路维护等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7.住房保障支出42.49万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.49万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8.灾害防治及应急管理支出10.00万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）10.00万元，主要是消防装备购置等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出179.64万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出34.08万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）24.08万元，主要是农村环境整治等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）10.00万元，主要是路灯及道路养护等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.其他支出145.55万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）145.55万元，主要是乡村基础设施建设等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年减少0.54万元,下降100.00%，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费4.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公务用车燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出658.26万元，其中：人员经费610.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的等；公用经费48.11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出48.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.06万元,下降2.16%，主要原因是控制支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是业务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求， 2025年应编制绩效目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共5个，涉及资金243.89万元（其中村干部报酬147.22万元；党建经费28万元；村办公经费46.78万元；防疫员工资9.8万元；离任正职村干部生活补助12.09万元），项目预算绩效目标100%保障绩效指标正常运转，按标准100%保障绩效指标及时发放，确保机关事业单位平稳运行，达到机关事业单位干部群众满意，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

辽宁省朝阳市建平县三家蒙古族乡人民政府2025年度部门决算表