目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）在县委和县委编委领导下，负责全县党委、人大、政府、政协、监委、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。
（二）贯彻落实党中央、省委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全县行政体制改革和机构编制管理政策规定及相关管理办法，统筹谋划全县行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全县行政体制改革和机构编制管理工作。
（三）负责全县各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全县机关行政编制分配方案和全县事业单位编制总量控制方案并组织实施。
（四）拟订县级机关机构改革方案并组织实施，审核县级机关各部门和乡镇机关机构改革方案。
（五）按照管理权限，负责县级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，审核乡镇机关机构设置，协调县级机关各部门之间以及县级机关各部门与乡镇之间职责分工。
（六）负责县直部门权责清单管理工作。
（七）拟订全县事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。
（八）按照管理权限，负责全县事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批工作。
（九）监督检查全县机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全县控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（十）建立和完善全县事业单位法人登记制度，依法对全县事业单位进行登记管理，承办全县机关统一社会信用代码赋码工作。
（十一）完成县委和县委编委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入中共辽宁省朝阳市建平县委机构编制委员会办公室2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
中共建平县委机构编制委员会办公室（本级）
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计144.21万元，包括：
1.财政拨款收入144.21万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入144.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加16.98万元，增长13.35%。主要原因：本年度人员变动，业务量增多，导致经费增加。
（二）支出总计144.21万元，包括：
1.基本支出141.14万元，占支出总计的97.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出122.75万元；商品和服务支出17.99万元；对个人和家庭的补助0.40万元。
2.项目支出3.07万元，占支出总计的2.13%。主要包括机关、群团和事业单位登记管理等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加16.98万元，增长13.35%。主要原因：本年度人员变动，业务量增多，导致经费增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年收支平衡，资金增减相抵。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出144.21万元，其中：基本支出141.14万元，项目支出3.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加16.98万元，增长13.35%，主要原因：本年度人员变动，业务量增多，导致经费增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的106.91%，其中：基本支出完成年初预算的118.71%，项目支出完成年初预算的19.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出144.21万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出112.98万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）80.21万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出。完成年初预算的125.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动，工作量增多，导致经费增加。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）3.07万元，主要是商品和服务支出等支出。完成年初预算的19.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“中文域名续费”项目中的经费中央编办未进行收取，“机关、群团和事业单位登记管理经费”在使用过程中严格遵守“过紧日子”政策，实施方案优化，缩减了不必要的支出。
（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）29.70万元，主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的112.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保等政策性调增及社保基数调整。
2.社会保障和就业支出13.56万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.40万元，主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制贴合实际，全年支出严格按预算执行。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.16万元，主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的106.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。
3.卫生健康支出6.54万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.54万元，主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的105.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医保基数调整。
4.住房保障支出11.14万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.14万元，主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的119.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.77万元，完成预算的82.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严管控三公支出，减少不必要公务支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.77万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位不存在因公出国（境）的业务。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位不存在因公出国（境）的业务等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位今年无公务接待相关业务。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是本单位今年无公务接待相关业务等原因。
3.公务用车购置及运行费1.77万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的88.50%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车出行频次，节约燃油及运维开支。比上年减少0.21万元，下降10.61%，主要是严控公务用车出行频次，节约燃油及运维开支等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.77万元，主要用于燃油，高速通行，车辆保险及日常维修保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出141.14万元，其中：人员经费123.15万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费17.99万元，主要包括商品和服务支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出17.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），增加6.33万元，上年支出11.66万元，主要原因是本年度人员变动，且开展清单工作，业务量增多。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务执勤、下乡调研、外勤办事公务保障等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
年初预算：收入、支出均为 118.89 万元。
执行率：人员经费、公用经费等各项预算执行率均达 100%。
绩效得分：22 项绩效指标全部达标，总评价得分 100 分，圆满完成年度绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件