目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
建平县万寿街道办事处贯彻执行党和国家的路线方针政策，制订具体的管理办法并组织实施。搞好辖区内社区、村工作，支持帮助社区及村民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民意见、建议和要求。负责街道的人民调解，治安保卫工作，保护老人儿童妇女的合法权益。协助有关部门做好辖区拥军优属，优质安置，社会救济，残疾人就业等工作。做好辖区内常住人口和流动人口的管理及计划生育工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。做好本辖区内的交通管理，安全生产检查，抢险救灾工作。负责本辖区的城市管理工作，协助有关部门做好环境卫生，环境保护工作。承办县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市建平县万寿街道办事处2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
万寿街道办事处本级
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3,298.00万元，包括：
1.财政拨款收入3,298.00万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,934.16万元，政府性基金预算财政拨款收入363.84万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少2,148.50万元,下降39.45%。主要原因：项目减少，政府性基金投入减少。
（二）支出总计3,298.00万元，包括：
1.基本支出926.42万元，占支出总计的28.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出832.58万元；商品和服务支出45.24万元；对个人和家庭的补助48.60万元。
2.项目支出2,371.59万元，占支出总计的71.91%。主要包括农业乡村振兴项目，农村环境整治项目，政府性基金项目，城乡社区等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少2,148.50万元,下降39.45%。主要原因：政府性基金项目减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出3,298.00万元，其中：基本支出926.42万元，项目支出2,371.59万元。与上年相比，财政拨款支出减少2,148.50万元，下降39.45%，主要原因：政府性基金项目减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的112.56%，其中：基本支出完成年初预算的100.01%，项目支出完成年初预算的118.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,934.16万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出385.77万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）189.87万元，主要是工资及商品服务等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）64.70万元，主要是大型修缮等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）108.00万元，主要是工资及商品服务等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）23.20万元，主要是11个村党建经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.文化旅游体育与传媒支出7.66万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）7.66万元，主要是文化艺术节等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.社会保障和就业支出925.07万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.18万元，主要是行政退休人员取暖费及独生子女费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.44万元，主要是事业退休人员取暖费及独生子女费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.02万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.51万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）96.13万元，主要是返聘人员工资保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.86万元，主要是死亡抚恤金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.39万元，主要是伤残抚恤金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（8）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）360.26万元，主要是失地农民生活补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）328.28万元，主要是机关事业工资及养老保险、医疗保险、年金、工伤保险、公积金、遗属补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.卫生健康支出39.09万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.09万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
5.城乡社区支出0.20万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）0.20万元，主要是生活污水管网建设占地补偿等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
6.农林水支出1,491.67万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）0.89万元，主要是基层农技推广补助项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）310.63万元，主要是耕地地力保护补贴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）22.67万元，主要是肉牛提质增量资金及粮改饲专项资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）77.10万元，主要是小平房村村口及周边造型制作安装工程及乡村振兴培训等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）17.61万元，主要是草原保持利用资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）54.88万元，主要是小平房村河道清淤工程及平高线毛石挡墙工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（7）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）3.00万元，主要是护林防火等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）20.00万元，主要是大板沟村孤山子河段清淤筑坝工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（9）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）511.58万元，主要是稻谷加工厂，特色农业产品加工，壮大集体经济资金，温室大棚项目，修路修挡土墙项目，排污盖板项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）99.90万元，主要是一事一议道路建设项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）161.39万元，主要是村干部报酬等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）15.00万元，主要是农村环境卫生治理工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（13）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）197.02万元，主要是农林水部门人员工资及保险公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
7.交通运输支出23.80万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）14.00万元，主要是一事一议项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）9.80万元，主要是乡村公路养护资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
8.住房保障支出60.91万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.91万元，主要是机关事业人员公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出363.84万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出144.51万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）98.16万元，主要是万寿街道公园等公益项目租占费用等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）46.35万元，主要是农村灌溉蓄水池改造项目、暖棚配套设施项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.其他支出219.33万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）219.33万元，主要是农村环境整治及工程造价咨询等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.60万元，完成预算的108.33%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费0.2万元用于护林防火值班餐费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.60万元，占“三公”经费支出的23.08%。完成预算的120.00%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费0.2万元用于护林防火值班餐费。2025年国内公务接待累计20批次、60人、0.60万元，主要用于护林防火值班餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年增加0.60万元，上年无此项支出，主要是未发生公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费2.00万元，占“三公”经费支出的76.92%。完成预算的105.26%，决算数大于预算数的主要原因是公车用油增加。与上年持平，主要是无等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元，主要用于公车加油及公车维修保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出926.42万元，其中：人员经费881.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费45.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出45.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少79.38万元,下降63.70%，主要原因是办公费减少，缩减机关运行经费开支。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金845.67万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金845.67万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对预算项目等4个项目开展了部门评价，涉及资金845.67万元。从评价情况来看，一是预算执行进度和效率有待加强。 二是绩效目标管理和调整有待完善。三是研究成果数量和质量有待提升。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平。 2.项目绩效自评结果。
本部门在2025年度省直部门决算中反映绩效自评结果。
“部门预算基本支出人员经费（保工资）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为741.27万元，执行数为741.27万元，完成预算的100%。
“部门预算基本支出人员经费（刚性）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为151.62万元，执行数为151.62万元，完成预算的100%。
“部门预算基本支出公用经费（保运转）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为31.12万元，执行数为31.12万元，完成预算的100%。
“部门预算基本支出人员经费（其他）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件