目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）维护职能。维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益和民主权利。这是我国工会最重要最基本的职能，是工会所以存在的基础。
（2）参与职能。工会的参与职能，是工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位，并在企业、事业、机关中享有民主权利，工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能。
（3）建设职能。工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。这是社会主义条件下，我国工会具有的一项社会职能。
（4）教育职能 工会的教育职能，是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市建平县总工会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
建平县总工会。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计252.50万元，包括：
1.财政拨款收入252.50万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入252.50万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加92.41万元，增长57.72%。主要原因：一是工人文化宫运营经费增加；二是群众团体事务专项工作业务经费增加；三是死亡抚恤增加。
（二）支出总计252.50万元，包括：
1.基本支出210.96万元，占支出总计的83.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出170.82万元；商品和服务支出15.84万元；对个人和家庭的补助24.31万元。
2.项目支出41.54万元，占支出总计的16.45%。主要包括增加工人文化宫运营经费、群众团体事务专项工作业务经费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加92.41万元，增长57.72%。主要原因：一是工人文化宫运营经费支出增加；二是群众团体事务专项工作业务经费支出增加；三是死亡抚恤支出增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：收支平衡，未形成结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出252.50万元，其中：基本支出210.96万元，项目支出41.54万元。与上年相比，财政拨款支出增加92.41万元，增长57.72%，主要原因：一是工人文化宫运营经费支出增加；二是群众团体事务专项工作业务经费支出增加；三是死亡抚恤支出增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的106.37%，其中：基本支出完成年初预算的121.75%，项目支出完成年初预算的64.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出252.50万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出170.89万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）129.35万元，主要是人员工资等支出。完成年初预算的100.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用增加。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）41.54万元，主要是工人文化宫运营经费、群众团体事务专项工作业务经费等支出。完成年初预算的64.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未能足额拨付项目经费。
2.社会保障和就业支出60.43万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.25万元，主要是退休人员工资、遗属补助等支出。完成年初预算的112.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员在职年终奖。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.53万元，主要是在职人员养老保险费等支出。完成年初预算的94.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，养老保险费支出减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.60万元，主要是在职人员职业年金等支出。完成年初预算的...%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增两名退休人员职业年金记实、补息。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.46万元，主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的...%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出无法在年初做预算。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.59万元，主要是遗属补助等支出。完成年初预算的72.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位遗属人员去世。
3.卫生健康支出7.45万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.45万元，主要是在职人员医疗保险费等支出。完成年初预算的85.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，医疗保险费支出减少。
4.住房保障支出13.73万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.73万元，主要是在职人员公积金等支出。完成年初预算的104.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，比预算时增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是用于公务用车日常运行维护。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）事项。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）事项等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待事项。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待事项等原因。
3.公务用车购置及运行费2.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是用于公务用车日常运行维护。比上年增加2.00万元，上年无此项支出，主要是2025年新购置公务用车等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元，主要用于公务用车日常运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出210.97万元，其中：人员经费195.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费15.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出15.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.93万元，增长13.87%，主要原因是新增公务用车维护费。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算支出全面开展绩效自评，共涉及基本支出项目1个，涉及资金210.96万元；专项支出项目2个（其中：工人文化宫运营项目1个，涉及资金23.54万元；群众团体事务专项工作项目1个，涉及资金18.00万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件