目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
一、制定传染病、慢性病的防治规划及实施方案；
二、参与突发公共卫生事件应急处理、传染病、慢性病的调查、处理、监测；负责重大疫情、疾病监测、报告、预测；
三、承担食品、公共场所从业人员及接触职业危害人员的健康检查；
四、承担卫生知识的宣传教育；
五、开展预防保健知识的科学研究
六、承担对基层预防保健人员的业务培训和技术指导；
开展与预防保健相关的各类服务。
七、承担全县免疫规划工作，包括疫苗储存、冷链运输、配送、免疫规划异常反应处置及网络报告工作；
八、承担上级疾控机构下达的各项工作任务，指导辖区内下级疾控机构及各级各类医疗机构开展工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市建平县疾病预防控制中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
建平县疾病预防控制中心
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计649.31万元，包括：
1.财政拨款收入649.31万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入649.31万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加7.70万元，增长1.20%。主要原因：在职人员增加。
（二）支出总计649.31万元，包括：
1.基本支出649.31万元，占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出625.45万元；商品和服务支出19.02万元；对个人和家庭的补助4.84万元。
2.项目支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加7.70万元，增长1.20%。主要原因：在职人员增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：我单位为财政全额拨款事业单位，收入与支出相等，无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出649.31万元，其中：基本支出649.31万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加7.70万元，增长1.20%，主要原因：在职人员增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的113.06%，其中：基本支出完成年初预算的118.75%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出649.31万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出87.03万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.37万元，主要是退休人员取暖费和独生子女费等支出。完成年初预算的118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.49万元，主要是在职人员增加等支出。完成年初预算的125%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.17万元，主要是在职人员增加等支出。完成年初预算的2583%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员利息补记。
2.卫生健康支出514.22万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）481.65万元，主要是疾病预防控制机构等支出。完成年初预算的111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.57万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。
3.住房保障支出48.06万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.06万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.00万元，完成预算的86.39%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费4.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是全部支出。与上年持平，主要是全部支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要用于维修费、保养费、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出649.31万元，其中：人员经费630.29万元，主要包括工资及保险等；公用经费19.02万元，主要包括办公费、水费、电费公务用车运行维护等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
本年预算绩效目标落地到位，财政资金使用规范高效，既定产出、社会效益指标顺利完成，效益不优化绩效编制、优化管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件