目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
建平县公安局交通管理大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》负责建平县辖区内的道路交通管理工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市建平县公安局交通管理大队2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
建平县公安局交通管理队以县级以上行政区划为单位设置，由本级公安机关管辖。
纳入某部门2023年部门决算编制范围的一级预算单位包括：建平县公安局交通管理大队
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2,321.72万元，包括：
1.财政拨款收入2,321.72万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,159.03万元，政府性基金预算财政拨款收入162.69万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加235.57万元，增长11.29%。主要原因：政府投资工程增加。
（二）支出总计2,321.72万元，包括：
1.基本支出818.85万元，占支出总计的35.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出617.02万元；商品和服务支出143.83万元；对个人和家庭的补助51.21万元；资本性支出6.79万元。
2.项目支出1,502.87万元，占支出总计的64.73%。主要包括公共安全支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加235.57万元，增长11.29%。主要原因：政府投资工程增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：当年支付指标年末收回，不再结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出2,321.72万元，其中：基本支出818.85万元，项目支出1,502.87万元。与上年相比，财政拨款支出增加235.57万元，增长11.29%，主要原因：政府投资工程增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的146.97%，其中：基本支出完成年初预算的113.30%，项目支出完成年初预算的175.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,159.03万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.公共安全支出1,969.81万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）629.63万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出资本性支出等支出。完成年初预算的111.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公用经费增加。
（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1,340.18万元，主要是商品服务支出等支出。完成年初预算的156.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府投资项目支出增加。
2.社会保障和就业支出109.87万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.29万元，主要是行政单位离退休等支出。完成年初预算的86.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.66万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。完成年初预算的88.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）41.92万元，主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.00万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工伤。
3.卫生健康支出29.29万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.29万元，主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
4.住房保障支出50.06万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.06万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的101.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出162.69万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出162.69万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）162.69万元，主要是专项债券收入安排等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项债券收入安排等支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出104.99万元，完成预算的96.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革及厉行节俭，压缩公用经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费104.99万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费104.99万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的96.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革及厉行节俭，压缩公用经费支出。比上年增加86.64万元，增长472.15%，主要是购置两台公务用车等原因。
其中：公务用车购置费29.37万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费75.62万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量37辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出818.85万元，其中：人员经费668.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费150.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出150.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少31.74万元，下降17.41%，主要原因是厉行节俭，压缩公用经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆37辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车37辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2159.03万元（其中：一般公共预算资金2159.03万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%（备注：原则上该比例应为100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件